摘要

一、部门工作概述

县人民医院按照部门整体职能，主要开展传染病区及重症监护设施采购、医务人员培训、临床科室考核等工作，全年批复预算资金16656.13万元（含事业收入9000.00万元）；截至2023年12月31日，传染病区及重症监护设施采购、医务人员培训、临床科室考核等主要工作均有效开展，部门完成的决算支出15338.24万元（含事业收入支出7894.09万元）；进一步落实了加速推进创伤中心建设、缩短病人就诊时间等年初目标。根据绩效评价指标评分表，县人民医院2023年部门整体支出绩效评分为“81.42”分，评价等级为“良”。

二、评价总体结论

（一）评价得分情况

评价组通过现场核查财务数据与资料、实地核查、重点抽查及调查问卷等方式，根据《2023年县人民医院部门整体支出绩效评价指标体系评分表》评分，综合评价得分为81.42分，评价等级为“良”。

县人民医院2023年部门整体支出绩效评价得分表

（二）评价总体结论

2023年，县人民医院坚持以全面加强公立医院建设为主线，积极开展传染病区及重症监护设施采购、医务人员培训、临床科室考核等工作，较好地履行了部门的服务和管理职责。但在部门工作管理执行过程中，仍存在一些问题，如：年度工作计划未明确责任主体、年初目标值制定较高等，不利于充分体现部门工作实施成效。

三、存在问题及建议

（一）存在的问题

1.部门长期规划及年度工作计划明确性不足

县人民医院制定了《靖安县人民医院五年发展规划（2021年-2025年）》（靖人院字〔2021〕4号），但未明确时间安排，同时制定的《靖安县人民医院二0二二年工作总结及二0二三年工作计划》（靖人院字〔2023〕7号）未按领导人、负责科室分配具体工作任务。

2.预算绩效管理工作落实不足，部分经费安排不精准

一是绩效指标设置不科学。县人民医院2023年部门整体支出设定的社会效益指标“满足群众基本用药——有效满足”，未实现清晰可衡量的要求。

二是部分经费预算编制不精准。实际核查县人民医院年初预算编制内容，发现存在以下问题：①政府采购节支情况不显。2023年县人民医院政府采购预算3325.87万元，使用采购预算2843.09万元，政府采购节支率为1.45%，政府采购节支率在其他区间。②预算执行力度不足。2023年县人民医院共取得预算资金16656.13万元，实际使用15338.23万元，预算完成率92.09%。

3.部门整体监管力度不够

一是工作完成情况不够理想。①年初目标值设定较高，导致实际执行与预期存在偏差。A、县人民医院计划医务人员培训通过率为100%，实际医务人员培训通过率为87.34%。B、县人民医院计划2023年全年业务总收入增长10%，实际2022年县人民医院业务收入7894.09万元，2023年县人民医院业务收入8078.66万元，2023年收入增长2.34%。C、县人民医院计划2023年病床使用率增长7%，实际2022年病床使用率为61.1%，2023年病床使用率为66.3%，2023年病床使用率较2022年增长5.2%。D、县人民医院计划2023年治愈率增长，实际2022年治愈率30.28%、2023年治愈率26.83%，2023年治愈率较2022年降低。E、县人民医院计划各项诊断符合率均增长，实际2023年县人民医院共涉及5类诊断符合率，其中2023年3类诊断符合率较上年降低、2类持平（详见表2：县人民医院诊断符合率一览表）。F、县人民医院计划住院人次增长≥10%，实际2022年县人民医院共接待住院人员7549人次，2023年共接待住院人员7747人次，2023年住院人次增长2.62%。②未依据实际情况及时调整计划。A、2023年县人民医院计划组织医德医风监督员座谈会达2次，实际组织1次医德医风监督员座谈会。B、2023年县人民医院计划建立两个市级重点学科，实际未建立市级重点学科。

二是部分制度落实不到位。①未依据年初计划完善考核指标。依据《靖安县人民医院二0二二年工作总结及二0二三年工作计划》（靖人院字〔2023〕7号）文件，县人民医院计划将健康教育、控烟纳入考核指标，实际未纳入。②新建医院项目实施进度迟滞。依据《靖安县人民医院二0二二年工作总结及二0二三年工作计划》（靖人院字〔2023〕7号）文件，县人民医院计划完成新建医院项目中顶板土方回填、5#垃圾处理站砌筑粉刷外墙漆工作，实际2023年已完成顶板土方回填，5#垃圾处理站砌筑粉刷外墙漆仅完成前期工作。③人员配置未达要求。依据《关于下发〈医疗机构基本标准（试行）〉的通知》（卫医发〔1994〕第30号）、《卫生部关于印发〈医院管理评价指南（2008版）〉的通知》（卫医发〔2008〕27号）等文件要求，医院病房护士与床位比应达到0.4：1，县人民医院病房护士与床位比为0.33：1；医院护士总数应达到卫生技术人员50%，县人民医院护士总数达到卫生技术人员46.40%；普通门诊具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的本院医师比例应达60%，县人民医院普通门诊具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的本院医师比例为15.79%。

三是医护人员满意度不足。共访问173名医护人员，回收有效问卷173份，医护人员对部门履职的满意程度为92.85%。

（二）有关建议

1.完善部门规划目标，扎实编制年度工作任务

县人民医院应将工作实际情况与部门职能相结合，制定部门中长期规划，明确各时间节点应完成的工作，同时合理制定部门年度工作安排，做到部门计划与实际工作相关联且覆盖关键性工作；同时明确部门年度工作责任人，保障部门工作推进。

2.加强预算管理意识，提升预算管理能力

一是县人民医院应进一步强化绩效目标编制，组织业务部门、财务部门进行绩效目标制定方面的培训，加强与工作实施部门间的沟通，工作实施部门提供部门重点工作计划及工作实现目标的预期安排，制定绩效目标时应充分考虑与部门职能职责、行业发展、年度重点工作的因素，充分考虑到目标与部门年度计划的相关性、可评价性。二是县人民医院应进一步加强各项部门经费预算编制及执行，阶段性核实各项经费执行比例，针对经费支出进度不足的情况及时了解其中原因，在经费支出规范的前提下加快资金使用；同时应贯彻采购节支要求，在合理区间内以性价比作为切入点，强化采购事项实施。

3.加大部门工作管理力度，规范开展各项工作

一是县人民医院在制定年初目标值时应针对当下现状合理制定，在实施过程中，应对实施进程进行了解、督察管理，若实施进展较为缓慢，应及时了解原因，督促相关部门加快实施进度，在出现预计难以实现目标值的情况时，应根据项目实际情况调整实施计划，确保目标值能按时按量完成。二是针对部门重点项目，县人民医院应起到监督管理的职责，定期对项目实施进度进行跟踪管理，了解各项工作实施进度及实施情况。县人民医院应当进一步完善部门考核指标，按计划将健康教育、控烟纳入考核指标。同时县人民医院应当严格按《关于下发〈医疗机构基本标准（试行）〉的通知》（卫医发〔1994〕第30号）、《卫生部关于印发〈医院管理评价指南（2008版）〉的通知》（卫医发〔2008〕27号）文件要求规范部门人员配置。三是县人民医院应加强梯队建设，明晰岗位职责，合理排班，动态调整医务人员工作负荷，从而提高医护人员满意度。