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靖安县2020年度县级预算公开

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关于靖安县2019年全县和县级预算执行情况与2020年全县和县级预算草案的报告(书面)

2020623日在靖安县第十六届人民代表大会第次会议上

靖安县财政局  刘方文

各位代表

受县人民政府委托,向大会报告2019年全县和县级预算执行情况2020年全县和县级预算草案(书面),请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

(一)财政预算收入执行情况

1、财政收入执行情况

2019年,全县财政总收入完成104116.8万元,占全年预期数的100%,同比增收2026.8万元,增长2%

收入级次完成情况:上划中央收入完成35992.5万元,同比增长17%;上划省级收入3875.7万元,同比增长16.1%;一般公共预算收入完成64248.6万元(其中县本级完成47197.8万元),同比下降5.5%其中:乡镇财政收入完成29264.4万元,同比下降32.8%

征管部门完成情况:税务部门组织收入87236.8万元(含教育附加1720.3万元,同比增长6.4%;财政部门组织收入16880万元,同比下降16.1%

2、政府性基金收入执行情况

2019年,全县政府性基金收入完成149845万元,同比增长129.2%。主要收入项目:①国有土地使用权出让金收入完成146561万元;②国有土地收益基金收入完成1592万元;③城市基础设施配套费收入完成1027万元;④彩票公益金收入完成209万元⑤污水处理费收入完成311万元。

  1. 国有资本经营预算收入执行情况

       2019年,全县国有资本经营预算收入完成600万元,主要是房地产利润收入(城投公司春秋盛苑)。

    4、社会保险基金收入执行情况

    2019年,社会保险基金收入完成53308万元,同比增长12.5%。主要收入项目:①企业职工基本养老保险基金收入完成22315.5万元;②居民基本医疗保险基金收入完成10501.6万元;③城镇职工基本医疗保险基金收入完成4916.5万元;④机关事业单位养老保险基金收入完成11283.8万元⑤城乡居民基本养老保险基金收入完成3298.5万元;⑥工伤保险基金收入完成356.9万元;⑦失业保险基金收入完成354万元;⑧生育保险基金收入完成281.2万元。

    (二)财政预算支出执行情况

    1、全县一般公共预算支出执行情况

    2019年,全县一般公共预算支出完成227531万元,同比增长19.7%。主要支出项目是:

    一般公共服务支出29939万元,同比增长36.5%

    国防支出1499万元,同比增长205.3%

    公共安全支出11915万元,同比增长0.8%

    教育支出28468万元,同比增长6%

    科学技术支出8945万元,同比增长25%

    文化体育与传媒支出2682万元,同比增长36.8%

    社会保障与就业支出29018万元,同比增长26.9%

    医疗卫生与计划生育支出21892万元,同比增长22%

    节能环保支出9688万元,同比增长19%

    城乡社区事务支出36231万元,同比增长22%

    农林水事务支出25208万元,同比增长6.9%

    交通运输支出3608万元,同比增长52.2%

    资源勘探采掘电力信息等事务支出444万元,同比下降42.9%

    商业服务业等支出878万元,同比下降57.3%

    金融监管等事务支出23万元,同比增长155.6%

    自然资源海洋气象等事务支出1148万元,同比增长24.8%

    住房保障支出9666万元,同比增长71.4%

    粮油物资管理事务支出907万元,同比增长155.5%

    灾害防治和应急管理支出2159万元。

    一般债务付息支出2970万元;

    一般债务发行费用支出13万元;

    其他支出230万元,同比下降30.1%

    2、县本级一般公共预算支出执行情况

    2019年,县本级一般公共预算支出完成197004万元,同比增长34.2%。主要支出项目是:

    一般公共服务支出23785万元,同比增长53.9%

    国防支出1499万元,同比增长205.3%

    公共安全支出11885万元,同比增长0.5%

    教育支出25460万元,同比增长25.1%

    科学技术支出1694万元,同比下降76.3%

    文化体育与传媒支出2372万元,同比增长80.9%

    社会保障与就业支出28237万元,同比增长54.8%

    医疗卫生支出21611万元,同比增长23.2%

    节能环保支出7754万元,同比增长63.6%

    城乡社区事务支出34354万元,同比增长176.5%

    农林水事务支出17705万元,同比下降16.1%

    交通运输支出3572万元,同比增长50.7%

    资源勘探采掘电力信息等事务支出444万元,同比下降42.9%

    商业服务业等支出878万元,同比下降57.3%

    金融监管等支出23万元,同比增长155.6%

    国土资源海洋气象等支出1148万元,同比增长24.8%

    住房保障支出8531万元,同比增长96.3%

    粮油物资管理事务支出907万元,同比增长155.5%

    灾害防治及应急管理支出2127万元;

    一般债务付息支出2970万元,同比下降42.3%

    一般债务发行费用支出13万元,同比下降76.4%

    其他支出35万元,同比下降74.8%

    3、政府性基金支出执行情况

    2019年,全县政府性基金支出完成131556万元,同比增长53.3%。主要支出项目:①国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出95467万元;棚户区改造专项债券收入安排的支出22058万元;③上解支出3181.2万元;④债务付息支出3082元;⑤债务还本支出2445.8万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1132万元

  2. 国有资本经营预算支出执行情况

        2019年,全县国有资本经营预算支出完成600万元。

    5、社会保险基金支出执行情况

    2019年,社会保险基金支出完成54947.8万元,同比增长14.2%。主要支出项目:①企业职工基本养老保险基金支出完成27424.6万元;②居民基本医疗保险基金支出完成8892.4万元;③城镇职工基本医疗保险基金支出完成3715万元;④机关事业单位养老保险基金支出完成11546.5万元⑤城乡居民基本养老保险基金支出完成2267.1万元;⑥工伤保险基金支出完成799.7万元;⑦失业保险基金支出完成209.8万元;⑧生育保险基金支出完成92.7万元。

    以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

    二、2020年财政预算草案

    (一)财政预算指导思想:

    2020年县级部门预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握“六稳”“六保”要求,认真落实“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的工作要求,助推靖安高质量跨越式发展;持续完善政府预算体系,实行全口径预算管理,推进中期财政规划管理,提高预算编制的前瞻性和完整性;坚持统筹兼顾、突出重点,调整优化支出结构;加大盘活存量资金力度,保障“三保”和重点支出需求;牢固树立过“紧日子”思想,继续压减一般性支出,从严控制“三公”经费;进一步加强和规范项目预算编制,严格项目立项,加强预算评审;硬化预算约束,强化预算执行,加大预算公开力度,进一步提高预算透明度。全面实施预算绩效管理,推动预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖,着力构建全面规范、高效透明的预算管理制度。为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,奋力谱写新时代靖安高质量跨越式发展华彩篇章作出积极贡献!

    按照上述指导思想,2020年全县部门预算编制原则是:2020年支出预算安排以2019年支出规模为基础,从严控制支出,从紧编制预算,突出保障公共卫生应急事件,优先保障个人部分,切实保障单位运转经费,重点保障基本民生支出,足额保障还本付息资金;按照轻重缓急、量力而行的原则,力求保障重点建设项目所需资金。

    2020年县级部门预算编制的工作重点是:1、进一步夯实预算编制基础。结合机构改革情况,及时做好预算单位人员、资产和工资等基础信息的更新、报送和审核工作,确保数据准确、内容完整。2、进一步完善综合预算编制。一是按照综合预算的原则,将财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、非本级财政拨款收入、其他收入(含利息收入、固定资产出租及变价收入等)、上年结转结余资金等全部纳入部门预算,坚持统一预算编制、统一执行管理、统筹安排使用的原则,牢固树立先有预算后有支出”的意识,对没有预算的项目,一律不得安排支出,坚决做到没有预算不支出,确保年初预算的完整性和到位率。二是按照《江西省政府非税收入管理条例》要求,分类管理非税收入,做到准确预测、足额上缴。对于行政事业单位国有资产处置收入,严格执行条例规定,不编入部门预算。三是对已落实到部门的上级提前下达的转移支付资金和本级集中安排项目中能落实到单位使用的专项资金,足额列入部门预算,缩小部门预决算差距。3、进一步调整优化支出结构。一是优先安排人员经费。准确编制支出预算,对基本工资、离休费(生活补贴)、津贴补贴(绩效工资)、社会保障缴费等要按标准足额安排;事业单位绩效工资在批准的总量内安排,不得低于基本标准线。二是从严从紧编制日常公用经费预算。坚持厉行节约,勤俭办事,努力降低行政成本,严格控制“三公”经费等一般性支出(“三公”经费预算只减不增),从紧编制会议费和培训费预算,进一步加大一般性支出压减力度(2020年一般性支出在2019年的基础上压减10%三是合理安排项目支出。项目支出按照轻重缓急和财力可能统筹安排,除待定项目外必须全部分解落实到具体预算单位和使用用途,并做到项目名称简明规范,金额准确合理。对新增项目申报,必须要有明确的政策依据、准确的数额测算、细化的项目内容、全面的绩效目标。对支出结构不合理、使用效率不高的项目要进行精简,对零星分散、性质相近的项目要进行整合。严格界定基本支出和项目支出范围,将属于日常公用支出的项目经费一律调整编列到基本支出。四是严格落实公务用车改革精神,确保必要的公务出行费用。4、进一步强化资金统筹管理。一是要按照中央、省、市关于做好当前财政收支预算管理支持落实减税降费政策的相关要求,优化财政资源配置,最大限度盘活存量资金。二是所有县直部门(单位)均应科学预计截至2019年底的结转结余资金情况,实事求是编入2020年度部门预算没有主动编入部门预算的结转结余资金财政部门将依据相关文件规定,把部门沉淀资金全部收回统筹使用。三是各部门在办理年度决算时,应同步开展结转结余资金清理工作。采取加快支出预算执行进度等措施,减少结转和消化结余资金,提高预算执行有效性。对于财政资金安排的基本支出结余结转资金、项目支出结余和二年以上结转资金,财政部门将视具体情况收回统筹使用建立财政存量资金定期报告制度于每季度结束后5日内,将财政存量资金相关情况报县财政局。5、进一步深化预算管理改革。一是按照《江西省财政厅转发财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(赣财预[2017]31号)要求,合理确定政府和各部门的支出预算,进一步规范政府和各部门(单位)的支出行为。二是根据《江西省政府性债务管理暂行办法》规定,未经本级财政审核并报政府批准,各部门和单位一律不得举借新的政府性债务,对当年要偿还的政府性债务本息,应足额列入部门预算。三是科学编制政府采购预算,根据规定的服务事项、支出预算标准和资产配置标准等,科学编制政府采购预算和政府购买服务预算。政府购买服务项目、政府与社会资本合作项目(PPP项目)预算必须纳入政府采购预算除政策性因素急需增加采购外,对未按要求在年初预算中编报政府采购预算的采购事项,原则上不得调整采购预算。对预算执行中央和省、、县财政及其他政策性因素追加的专项资金,依据资金追加文件办理政府采购事项,不另行调整政府采购预算。四是健全政府购买服务内容,推进政府购买服务预算编制,参照《关于公布宜春市市本级2019年政府购买服务指导性目录的通知》(宜财综发[2019]1号)及《关于公布靖安县2019年政府购买服务指导性目录的通知》(靖财综发[2019]2号),凡属于目录中的政府购买服务事项,应按要求编制政府购买服务预算。6、进一步落实全面绩效管理。一是2020年预算编制中,要认真贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理相关政策文件精神,深入推进绩效管理与预算管理紧密结合,把评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。二是要按照谁申请资金、谁编制绩效目标”的原则,落实事前绩效评估,对项目的必要性、可行性、合理性进行审查,确保所有申报项目都制定科学合理的绩效目标。三是实施绩效运行监控,预防和纠正偏差,防止资金闲置损失浪费。四是全面开展项目资金和部门整体支出绩效评价五是坚持“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念,着力构建绩效目标和绩效评价结果与预算安排相挂钩的约束机制,充分发挥绩效目标前置作用,促进预算编制更加科学、规范、公正、高效,提高财政资金使用效益。7、进一步严格预算收支执行。一是硬化预算约束,对收入预算,要依法依规足额征收,并按确定的科目及时上交国库或财政专户。对支出预算要严格按照人大批准的科目和金额执行,未列入预算的不得支出。严格预算调整事项,规范和减少执行中预算调整,对预算单位非税收入、事业收入、事业单位经营收入等超收部分,在年度执行中一律不追加收支预算二是严格按照财政国库管理制度有关规定,加快预算支出,特别是项目支出执行进度,确实消化和减少结余结转资金,努力提高预算执行的均衡性及财政资金使用绩效。三是严格厉行节约。加强厉行节约相关管理制度建设与预算编制、预算执行和财务管理紧密结合,建立健全厉行节约长效机制。从严审核和支付“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出,严格执行公务卡强制结算,对与公务无关的费用和超预算支出不予报销,依托县级公务消费网络监管平台加强“三公”经费支出日常监管;规范会计核算,严格按照政府收支分类科目设置会计明细科目,真实全面反映“三公”经费具体的支出用途及方向。除政策性因素外,部门和单位日常公用经费一律不调整追加,涉及“三公”经费预算追加事项,须报县政府批准。8、进一步提升预算公开质量一是要认真学习并严格按照各级关于地方预决算公开规章制度执行,确保及时准确全面公开。统一公开时间。严格按照中央和省、预算公开有关要求,在县财政批复部门预算后20个工作日内,集中时间将部门预算(涉密部门除外)和“三公”经费预算在靖安县基层政务公开标准化规范化试点专题》网站上向社会公开,并保持长期公开状态。二是进一步细化公开内容。除涉密内容外,部门预算应公开部门职责、机构设置、必要的说明以及收支预算总表、支出预算总表、基本支出预算表(按经济—单位)和“三公”经费支出预算表等表格,功能分类科目和经济分类科目分别公开到“项”级和“款”级。三是明确主体责任。主管部门要切实担负起预算公开主体责任,健全信息披露制度,完善信息公开渠道,应指定专人定期检查信息公开的内容及链接的有效性密切关注公开中反映出的问题,提前准备应对预案,做好舆论宣传和相关解释工作。

    根据上述指导思想和原则以及今年我县国民经济及社会发展计划,我们编制了2020年全县总预算和县本级预算草案。

    (二)财政预算编制情况

    1、2020年全县总预算草案

    根据上级要求以及目前经济发展形势,今年我县财政总收入按上年执行数6%的增幅确定。将全县所有收入(一般公共预算收入、财政专户管理资金、政府性基金收入、补助收入、结余资金)全部纳入部门预算编制范畴。其中行政事业性收费收入、基金收入、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入全部纳入预算管理。目前,仍实行财政专户管理的非税收入是县直两所医院医疗收入、教育部门收费及乡镇卫生院医疗收入。

    2020全县财政总收入安排110364万元,比上年执行数104116.8万元,净增6247.2万元,增长6%一般公共预算收入安排66820万元,比上年执行数64248.6万元,净增2571.4万元,增长4%

    2020年全县一般公共预算收入主要项目安排情况是:

    税收收入48056元,其中:增值税(45%部分)27900元,企业所得税(32%部分)4005元,个人所得税(32%部分)416元,资源税400元,城市维护建设税3100万元,城镇土地使用税1000万元,土地增值税4000万元,契税3720万元,耕地占用税1200万元,环境保护税80万元,其他税收收入2235元。

    非税收入18764元,其中:专项收入1780元,行政事业性收费收入14022元,罚没收入2962元。

    上述一般公共预算收入加上级补助收入、债务转贷收入、调入其他收入,减上解支出,2020年全县一般公共预算财力为142642.5元,相应安排一般公共预算支出142642.5元。主要支出项目安排情况是:

    一般公共服务支出20287万元;国防支出693.6万元;公共安全支出11917.9万元;教育支出14954.6万元;科学技术支出13941.8万元;文化旅游体育与传媒支出1699.7万元;社会保障和就业支出17936.2万元;卫生健康支出9135.7万元;节能环保支出1904.5万元;城乡社区支出8612.4万元;农林水支出9812.1万元;交通运输支出10014.6万元;资源勘探信息等支出1564.7万元;商业服务业等支出220.8万元;金融支出23万元;自然资源海洋气象等支出815.3万元;住房保障支出2991万元;粮油物资储备支出191.3万元;灾害防治及应急管理支出1095.2万元;地方政府债券付息支出3200万元;预备费3284.7万元(其中:县本级2800万元、乡镇484.7万元);其他支出8346.6万元,主要是县级产业发展引导基金及政府性奖励预留等。

    2、2020年县本级预算草案

    1)一般公共预算收支安排情况

    2020年县本级一般公共预算收入安排46747一般公共预算收入主要项目安排情况是:

    税收收入27983万元,其中:增值税(45%部分)19495万元,企业所得税32%部分)3077万元,个人所得税(32%部分)416万元,城市维护建设税1044万元,城镇土地使用税449万元,土地增值税874万元,契税1077万元,耕地占用税200万元,环境保护税80万元,其他税收收入1271万元。

    非税收入18764元,其中:专项收入1780元,行政事业性收费收入14022元,罚没收入2962元。

    上述县本级一般公共预算收入加上级补助收入、乡镇上解收入、债务转贷收入、调入其他收入,减上解支出及返还性支出,县本级一般公共预算财力为117065.6元,相应安排一般公共预算支出117065.6万元。主要支出项目安排情况是:

    一般公共服务支出10391.7万元;国防支出693.6万元;公共安全支出11917.9万元;教育支出14163.1万元;科学技术支出8245.4万元;文化旅游体育与传媒支出1516万元;社会保障和就业支出17284.5万元;卫生健康支出8849万元;节能环保支出1050.2万元;城乡社区支出6339.4万元;农林水支出5698.3万元;交通运输支出10014.6万元;资源勘探信息等事务1564.7万元;商业服务业等支出220.8万元;金融支出23万元;自然资源海洋气象等支出815.3万元;住房保障支出2702.6万元;粮油物资储备支出191.3万元;灾害防治及应急管理支出1079.2万元;地方政府债券付息支出3200万元;预备费2800万元;其他支出8305.1万元,主要是产业发展引导基金及政府性奖励预留等

    2)国有资本经营预算收支安排情况

    2020年国有资本经营预算收入安排3000万元,主要是房地产企业利润收入(城投公司春秋盛苑)

    2020年国有资本经营预算支出相应安排3000万元。

    3)政府性基金预算收支安排情况

    2020年县本级基金预算收入安排111958万元,同增加37726万元其中:国有土地使用权出让收入63000万元,债务转贷收入48151万元,污水处理费收入250万元,城市基础设施配套费收入450万元,彩票公益金收入安排107万元

    2020年县本级基金预算支出安排111958万元,同比增加37726万元。具体安排如下:

    ①国有土地使用权出让收入安排的支出63000万元,其中:成本支出35346.9万元(其中:拆迁补偿19481.5万元土地开发支出14440.4万元,补助被征地农民等支出1425万元),债务还本付息支出10087万元,上解支出1260万元(省级统筹2%部分),调出资金16306.1万元

    其他支出48151万元。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出48151万元和彩票公益金安排的支出107万元。其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出具体项目包括:城区自来水厂改扩建工程15095万元,生活垃圾分类及乡镇环境整治项目4600万元,中医院异地新建项目3090万元,高标准农田建设项目1666万元,靖安县中源客家避暑小镇基础设施建设项目12000万元,城镇(含园区)基础设施靖安县城区停车场建设项目4500万元,靖安县宝峰神仙谷森林旅游体验基地建设项目6400万元,靖安县幼儿园建设项目800万元。

    城市基础设施配套费安排的支出450万元, 城市建设(城市道路、桥涵、给排水、路灯照明、环卫设施、园林绿化)、城市管理200万元;消防、供气等市政基础设施建设250万。(根据项目建设需要据实安排)。

    污水处理费收入安排的支出250万元,用于污水处理厂营运奖励。

  1. 社会保险基金预算收支安排情况

        根据省市相关文件要求,自2020年起,企业职工基本养老保险、工伤保险等两项社会保险基金分别由省、市统筹安排,不再编列县级预算。

    2020年社会保险基金预算收入安排30293.4万元,同口径下降3.1%其中:机关事业单位基本养老保险基金收入10649万元,城乡居民基本医疗保险基金收入10782.6万元,职工基本医疗保险基金收入(含生育保险)5285万元,城乡居民基本养老保险基金收入3221.7万元,失业保险基金收入355万元。

    2020年社会保险基金预算支出安排27473.6万元,同口径增长12.9%其中:机关事业单位基本养老保险基金支出12072.3万元,城乡居民基本医疗保险基金支出9029.5万元,职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)3817.3万元,城乡居民基本养老保险基金支出2318.9万元,失业保险基金支出235.5万元。

    (三)收支平衡情况:

    1、全县预算平衡情况

    全县一般公共预算收入安排66820万元,加上级补助收入51896.4万元、债务转贷收入12800万元、调入其他收入16258.1万元、集中调控收入63.1万元,减上解支出5195.1万元,一般公共预算可用财力为142642.5万元减一般公共预算支出安排142642.5万元。以上收支轧差,全县财政预算收支平衡。

    2、县本级部门预算平衡情况

    县本级一般公共预算收入安排46747万元,加上级补助收入43371.6万元债务转贷收入12800万元、乡镇原体制上解收入553万元、乡镇专项上解收入90.6万元(扣除县财政补助211万元)、乡镇教育卫生体制调整收入3188万元、其他上解收入12.4万元、调入其他收入21006.1万元、集中调控收入63.1万元,减上解支出5195.1万元,减返还性支出5571万元,一般公共预算可用财力117065.6万元减一般公共预算支出安排117065.6万元。以上收支轧差,县本级财政预算收支平衡。

    3、国有资本经营预算平衡情况

    按照收支平衡和对应安排的原则,国有资本经营收支预算平衡

    4、政府性基金收支平衡情况

    按照收支平衡和对应安排的原则,政府性基金收支预算平衡

    5、社会保险基金收支平衡情况

    按照收支平衡和对应安排的原则,社会保险基金当年入加上结余收入,减去当年支出,预计当年收支结余2819.9万元,预计年终结余32290.9万元

  1. 政府性债务情况

  1. 政府债务限额及余额情况

    截止2019年底,上级下达我县政府性债务限额215106万元,其中:一般债务限额110200万元,专项债务限额104900万元。我县政府性债务余额为181602万元,其中:一般债务余额86501万元,专项债务余额95101万元。总体债务风险可控。

  2. 上级提前下达债券资金情况

    2020年初,上级提前下达我县2020年新增债券资金限额60951万元,其中:一般债券资金限额12800万元,专项债券资金限额48151万元。根据债券资金管理相关规定及我县项目实施情况,主要用于以下公益性项目建设:

    1、G353靖安中源至白沙坪段公路改建工程1000万元;2、G353山口至罗湾乌石段二级公路改建工程8000万元;3、石马北路工程730万元;4、南外路道路工程590万元;5、城北大道部分路段工程600万元;6、清湖南路道路工程530万元;7、民康路工程220万元;8、北门胡家道路工程110万元;9、寨下路北段工程340万元;10、石马南路延伸段工程350万元;11、步行街改造工程330万元;12、城区自来水厂改扩建工程15095万元;13、生活垃圾分类及乡镇环境整治项目4600万元;14、中医院异地新建项目3090万元;15、高标准农田建设项目1666万元;16、靖安县中源客家避暑小镇基础设施建设项目12000万元;17、城镇(含园区)基础设施靖安县城区停车场建设项目4500万元;18、靖安县宝峰神仙谷森林旅游体验基地建设项目6400万元;19、靖安县幼儿园建设项目800万元。

    四、聚焦绩效、扎牢底线、保障重点、做实收入,稳步做好2020年各项财政工作

    2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,既是实现第一个百年奋斗目标的决胜年,也是为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打基础之年。全县财税部门将紧紧围绕县委、县政府的工作部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,着力打好三大攻坚战;进一步创新举措促发展,厉行节约保民生,攻坚克难推改革,规范管理提绩效,加快建立现代财政制度,推动靖安高质量跨越式发展,着力建设绿色富裕美丽幸福现代化靖安。

  1. 贯彻新发展理念,推动经济高质量跨越式发展一是全面落实国家减税降费政策,采取有针对性的措施解决企业实际困难,积极帮助企业申请产业升级引导基金,充分利用助贷机制,缓解资金周转压力;进一步加强“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”工作,强化贷后管理,着力缓解中小微企业和农业经营主体融资难题二是进一步加大招商引资力度,在着重解决如何把靖安的项目推介出去的同时,全面提升项目履约率、资金到位率和落地开工率,不断培植新的税收增长点。创新投融资模式,适时发行企业债券;拓宽融资渠道,积极采取PPP模式,吸引社会资本参与政府项目建设扎实做好棚户区改造、城镇老旧小区改造,全力做好中源避暑小镇项目,致力打造美丽中国“靖安样本”。积极向上争取各项民生工程等方面的项目和资金,加快项目规划和建设进度,促进经济高质量跨越式发展。

    严格收入征收管理,积极组织财政收入一是严格落实组织收入责任,千方百计堵漏增收,坚决杜绝“虚收空转”;二是强化税收征管,确保应收尽收,促进税收与经济协调发展;三是依规组织非税收入,确保应收尽收,及时入库。

    (三)牢固树立底线思维,切实做好财政支出工作。一是兜牢底线,突出抓好“保工资、保运转、保基本民生”,保障公共卫生突发事件所需资金。二是牢固树立过“紧日子”的思想,严控“三公”经费等一般性支出;2020年一般性支出压减比例不低于10%(“三公”经费只减不增),努力降低行政运形成本,集中财力保工资、保运转、保基本民生。三是支持打好脱贫攻坚战,完善扶贫小额信贷风险补偿和分担机制,落实好财政小额信贷贴息政策和就业创业扶持及奖补政策,运用好村级集体经济发展资金。四是继续支持乡村振兴战略,重点支持现代农业、秀美乡村建设;切实发挥“一事一议”财政奖补资金作用,大力改善农村基础设施条件;扎实做好农业保险等各项工作,加大财政资金向“三农”倾斜的力度。五是认真落实惠农补贴。进一步完善惠农资金“一卡通”制度,加强补贴资金监管,确保中央惠民政策落到实处。

    深入推进财税体制改革,改进预算管理方式一是深化预算管理改革。健全政府综合财务报告制度,编制好20202022年中期财政规划,做好2020年向县人大常委会提交国有资产管理情况综合报告工作。规范专项资金管理,严格按照《靖安县财政专项资金管理办法》,建立项目库管理,加大专项资金整合力度。硬化预算约束,严格预算编制和执行,坚持无预算不支出的原则二是深化国库管理改革。完善国库集中支付制度,实行国库支付电子化。严格执行公务卡强制结算目录。规范财政库款和银行账户管理,全面清理财政往来款。进一步加大财政存量资金盘活、清理、整合力度。加强政府采购(购买服务)管理,进一步理顺采购监管职能,完善采购目录和标准,创新采购方式,规范采购行为,提高采购效益。

    (五)全面实施预算绩效管理,提高预算执行约束力。一是严格执行预算法,依法及时批复、下达和公开人大批准的预算,坚持先有预算后有支出的原则,严格预算调整事项;二是深入推进预算公开,加快预算执行进度,积极发挥财政资金效益;三是积极配合推进预算联网监督工作,全面、准确、及时提供相关数据;四是全面推进预算绩效评价,增强预算绩效管理主体责任,加快建立绩效管理与预算安排相衔接的机制;五是适时推进零基预算。

    (六)加强政府债务管理,防范化解政府债务风险。一是坚守不发生系统性财政金融风险底线,严格政府债务限额管理,完善政府性债务动态监控机制。二是进一步清理政府隐性债务,细化偿债计划,落实好偿债资金,管好用好债券资金。三是进一步深化平台转型,积极发挥融资平台在基础设施建设中的作用,妥善处理好发展与现实的矛盾。四是进一步强化财政监督,规范财政秩序,确保财政资金安全。

    各位代表,2020年是全面建成小康社会的收官之年全面完成2020年财政收支预算任务,责任重大,使命光荣我们将在县委、县政府的坚强领导下,主动接受县人大及其常委会的依法监督,虚心听取县政协的意见建议,严格执行《中华人民共和国预算法》,积极发挥财政职能作用,扎实工作,稳中求进,努力完成财政预算目标,为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,奋力谱写新时代靖安高质量跨越式发展华彩篇章提供坚实的财政保障。

    附件:1、靖安县2020年政府预算

          2、靖安县财政局关于财政转移支付安排的说明.doc

          3、关于靖安县政府债务情况的说明.doc

          4、关于靖安县预算绩效评价工作开展情况总结.doc

附件:

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