靖安县开放学院2025年单位预算

目   录

第一部分  靖安县开放学院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县开放学院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  靖安县开放学院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县开放学院概况

一、单位主要职责

贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；在县教育体育局指导下进行教育培训、教师进修；统筹管理本单位教育经费；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年靖安县开放学院内设处室0个。

编制人数小计16人，其中：全部补助事业编制人数16人。实有人数小计14人，其中：在职人数小计8人，全部补助事业在职人数8人；退休人数小计5人，遗属人数1人。

第二部分   靖安县开放学院2025年单位预算表

十一张表（详见附表），其中：政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无预算数据为空表。

   第三部分  靖安县开放学院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年靖安县开放学院收入预算总额为167.69万元，较上年预算安排减少28.59万元，其中：财政拨款收入137.69万元,较上年预算安排减少13.59万元;事业单位经营收入12.00万元,较上年预算安排增加2.00万元；其他收入18.00万元，较上年预算安排减少17.00万元。

（二）支出预算情况

2025年靖安县开放学院支出预算总额为167.69万元，较上年预算安排减少28.59万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出137.69万元，较上年预算安排减少13.59万元；其中：工资福利支出131.87万元，商品和服务支出3.43万元，对个人和家庭的补助2.38万元。项目支出30.00万元，较上年预算安排减少15.00万元；其中：工资福利支出7.00万元，商品和服务支出20.00万元，对个人和家庭的补助2.00万元，资本性支出1.00万元。

按支出功能科目划分：教育支出127.14万元，较上年预算安排减少23.49万元；社会保障和就业支出22.20万元，较上年预算安排减少3.20万元；卫生健康支出8.34万元，较上年预算安排减少0.86万元；住房保障支出10.01万元，较上年预算安排减少1.05万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出138.87万元，较上年预算安排减少21.12万元；商品和服务支出23.43万元，较上年预算安排减少6.73万元；对个人和家庭的补助4.38万元，较上年预算安排增加0.75万元；资本性支出1.00万元，较上年预算安排减少1.50万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年靖安县开放学院财政拨款支出预算总额137.69万元，较上年预算安排减少13.59万元。

按支出功能科目划分：教育支出97.14万元，社会保障和就业支出22.20万元，卫生健康支出8.34万元，住房保障支出10.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出137.69万元，较上年预算安排减少13.59万元；其中：工资福利支出131.87万元，商品和服务支出3.43万元，对个人和家庭的补助2.38万元。

（四）政府性基金情况

2025年靖安县开放学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年靖安县开放学院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年本单位机关运行费预算0万元，主要原因是靖安县开放学院非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

截止2024年7月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年本单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

2025年本单位无财政拨款预算项目。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年靖安县开放学院“三公”经费一般公共预算安排0.80万元。其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.8万元，比上年减少0.10万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出-教育管理事务-行政运行：反映教育管理方面的支出中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出-普通教育-学前教育：反映各类普通教育支出中各类部门举办的学前教育支出。

（三）教育支出-普通教育-小学教育：反映各类普通教育支出中各类部门举办的小学教育支出。

（四）教育支出-普通教育-初中教育：反映各类普通教育支出中各类部门举办的初中教育支出。

（五）教育支出-普通教育-高中教育：反映各类普通教育支出中各类部门举办的高级中学教育支出。

（六）教育支出-职业教育-中等职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出中各类部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（七）教育支出-进修及培训-教师进修：反映教师进修及干部培训等方面的支出中教师进修、师资培训支出。

（八）教育支出-进修及培训-培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出中各部门安排的用于培训的支出。

（九）教育支出-教育费附加安排支出-农村中小学校舍建设：反映用教育附加安排的支出中用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十）教育支出-教育费附加安排支出-其他教育附加安排的支出：反映用教育附加安排的支出中用于其他改善办学条件的支出。

（十一）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中其他用于行政事业单位养老支出。

（十四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出中财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出中财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。