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靖安县璪都中心小学2024年部门预算

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靖安县璪都中心小学2024年部门预算

  

第一部分靖安县璪都中心小学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分靖安县璪都中心小学2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县璪都中心小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分    靖安县璪都中心小学概况

一、部门主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范,保证学生的人身安全

二、机构设置及人员情况

靖安县璪都中心小学为县教育体育局二级预算单位。

本单位编制人数48人,实有人数101人,其中在职人数50人,退休人45人,遗属6人。在校学生350人,其中:初中学生117人、小学生173人、在园幼儿60人。

第二部分   靖安县璪都中心小学2024年部门预算表

十一张表(详见附表)

第三部分靖安县璪都中心小学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年靖安县璪都中心小学收入预算总额为900.03万元,较上年增加162.72万元。其中:

财政拨款收入757.53万元,占收入预算总额的84.17%

(二)支出预算情况

2024年靖安县璪都中心小学支出预算总额为900.03万元,较上年增加162.72万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出739.45万元,占支出预算总额的82.16%,包括工资福利支出705.91万元、商品和服务支出9.83万元、对个人和家庭的补助23.71万元;项目支出160.58万元,占支出预算总额的17.84%,包括工资福利支出7.48万元、商品和服务支出153.1万元。

按支出功能科目划分:教育支出789.32万元,占支出预算总额的87.7%;社会保障和就业支出17.37万元,占支出预算总额的1.93%;事业单位医疗支出42.47万元,占支出预算总额的4.72%;住房保障支出50.87万元,占支出预算总额的5.65%;

按支出经济分类划分:工资福利支出713.39万元,占支出预算总额的79.26%;商品和服务支出162.93万元,占支出预算总额的18.11%;对个人和家庭的补助23.71万元,占支出预算总额的2.63%;

(三)财政拨款支出情况

2024年靖安县璪都中心小学财政拨款支出预算757.53万元,占支出预算总额的84.17%,比上年增加67.22万元,增加9.74%,财政拨款支出安排情况是:

教育支出646.82万元,占支出预算总额的85.38%,比上年增加48万元,增长8.02%社会保障和就业支出17.37万元,占支出预算总额的2.29%,比上年增加0.73万元,增长4.38%事业单位医疗支出42.47万元,占支出预算总额的5.61%,比上年增加14.92万元,增长54.16%住房保障支出50.87万元,占支出预算总额的6.72%,比上年增加3.56万元,增长7.54%

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

    2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年本单位运行经费预算162.93万元,比2023年预算增加98.29万元,增长152.06%,主要是增加了延时服务将全年预计上级补助收入、全年预计生均公用经费纳入年初预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有情况

截至2023年12月31日,本单位无公务用车

2024年本单位无预算安排购置车辆和安排购置单价价值200万元以上大型设备。

(九)城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费项目情况说明

1)项目概述:保障小学172名学生正常完成24年度义务教育

2)立项依据:提前下达2024城乡义务教育补助经费(赣财教指[2023]60号)

3)实施主体靖安县璪都中心小学

4)实施方案:江西省城乡义务教育补助经费管理办法(赣财教[2021]24号)

5)实施周期2024年全年

6)年度预算安排6.192万元

7)绩效目标和绩效指标:详见附表

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县璪都中心小学“三公”经费一般公共预算安排1.6万元。其中:

公务接待费1.6万元,比上年减少0.38万元,其中公务活动餐费支出1.6万元,主要原因是:厉行节约。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)教育支出-教育管理事务-行政运行:反映教育管理方面的支出中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)教育支出-普通教育-学前教育:反映各类普通教育支出中各类部门举办的学前教育支出。

(三)教育支出-普通教育-小学教育:反映各类普通教育支出中各类部门举办的小学教育支出。

(四)教育支出-普通教育-初中教育:反映各类普通教育支出中各类部门举办的初中教育支出。

(五)教育支出-普通教育-高中教育:反映各类普通教育支出中各类部门举办的高级中学教育支出。

(六)教育支出-职业教育-中等职业教育:反映各部门举办的各类职业教育支出中各类部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

(七)教育支出-进修及培训-教师进修:反映教师进修及干部培训等方面的支出中教师进修、师资培训支出。

(八)教育支出-进修及培训-培训支出:反映教师进修及干部培训等方面的支出中各部门安排的用于培训的支出。

(九)教育支出-教育费附加安排支出-农村中小学校舍建设:反映用教育附加安排的支出中用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(十)教育支出-教育费附加安排支出-其他教育附加安排的支出:反映用于教育附加安排的支出中用于其他改善办学条件的支出。

(十一)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十三)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中其他用于行政事业单位养老支出。

(十四)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出中财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出中财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十六)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

中小生均公用经费是指保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

公用经费开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。

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