江西省靖安中学2024年部门预算

目   录

第一部分  江西省靖安中学概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省靖安中学2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  江西省靖安中学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    江西省靖安中学概况

一、部门主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

江西省靖安中学为县教育体育局二级预算单位。下设办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、团委、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组共11个处室和年级组。编制人数155人，实有人数221人，其中在职人数147人，退休人员71人，遗属3人。在校学生2137人，其中：高中生1940人、初中学生197人。

第二部分   江西省靖安中学2024年部门预算表

十张表（详见附表）

   第三部分  江西省靖安中学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年江西省靖安中学收入预算总额为3415.63万元，较上年增加942.95万元。其中：

财政拨款收入2453.93万元，占收入预算总额的71.84%。

（二）支出预算情况

2024年江西省靖安中学支出预算总额为3415.63万元，较上年增加942.95万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2220.15万元，占支出预算总额的65%，包括工资福利支出2157.45万元、商品和服务支出29.64万元、对个人和家庭的补助33.07万元；项目支出1195.48万元，占支出预算总额的35%，包括工资福利支出618万元、商品和服务支出536.48万元、资本性支出41万元。

按支出功能科目划分：教育支出3101.29万元，占支出预算总额的90.8%；社会保障和就业支出1.14万元，占支出预算总额的0.03%；事业单位医疗支出99.59万元，占支出预算总额的2.92%；住房保障支出170.89万元，占支出预算总额的5%。

按支出经济分类划分：工资福利支出2775.45万元，占支出预算总额的81.26%；商品和服务支出566.12万元，占支出预算总额的16.57%；对个人和家庭的补助1.7万元，占支出预算总额的0.05%；资本性支出41万元，占支出预算总额的1.2%。

（三）财政拨款支出情况

2024年江西省靖安中学财政拨款支出预算2453.93万元，占支出预算总额的71.84%，较上年增加942.95万元，财政拨款支出的安排情况是：教育支出2139.59万元，占财政拨款支出的81.79%；社会保障和就业支出1.14万元，占财政拨款支出的0.05%；事业单位医疗支出99.59万元，占支出预算总额的4.06%；住房保障支出170.89万元，占财政拨款支出的6.96%。

（四）政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2024年本单位运行费预算536.48万元，比2023年预算增加397.1万元，增加284.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2024年本单位年初预算中安排政府采购41万元。

（八）国有资产占有情况

 截至2023年12月31日，本单位无公务用车。

 2024年本单位无预算安排购置车辆和安排购置单价价值200万元以上大型设备。

（九）义务教育生均公用经费项目情况说明

    义务教育生均公用经费项目

（1）项目概述：保障初中197名学生正常完成义务教育

（2）立项依据：江西省城乡义务教育补助经费管理办法（赣财教[2021]24号）

（3）实施主体：靖安中学义务教育学校

（4）实施方案：江西省城乡义务教育补助经费管理办法（赣财教[2021]24号）

（5）实施周期：2024年全年

（6）年度预算安排：2.36万元

（7）绩效目标和绩效指标：详见附表

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西省靖安中学无“三公”经费一般公共预算安排。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无此安排。

公务接待费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无此安排。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位无此安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）教育支出-教育管理事务-行政运行：反映教育管理方面的支出中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出-普通教育-学前教育：反映各类普通教育支出中各类部门举办的学前教育支出。

（三）教育支出-普通教育-小学教育：反映各类普通教育支出中各类部门举办的小学教育支出。

（四）教育支出-普通教育-初中教育：反映各类普通教育支出中各类部门举办的初中教育支出。

（五）教育支出-普通教育-高中教育：反映各类普通教育支出中各类部门举办的高级中学教育支出。

（六）教育支出-职业教育-中等职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出中各类部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（七）教育支出-进修及培训-教师进修：反映教师进修及干部培训等方面的支出中教师进修、师资培训支出。

（八）教育支出-进修及培训-培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出中各部门安排的用于培训的支出。

（九）教育支出-教育费附加安排支出-农村中小学校舍建设：反映用教育附加安排的支出中用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十）教育支出-教育费附加安排支出-其他教育附加安排的支出：反映用于教育附加安排的支出中用于其他改善办学条件的支出。

（十一）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出中其他用于行政事业单位养老支出。

（十四）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出中财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出中财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出中行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

中小生均公用经费是指保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。