目   录

第一部分  靖安县交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县交通运输局2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县交通运输局概况

一、部门主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，制定公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担公路、水路建设市场监管责任，监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，指导全县县、乡、村公路的养护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

4、承担道路、水路运输市场监管责任，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导全县县乡村公路路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责全县运输船舶、水上设施、船用产品检验和监督管理相关工作。指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理。

5、负责城市公共交通设施规划和管理工作。

6、负责公路运输、城市公共交通企业、交通工程建设、渡口、渔船、水路运输企业安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

7、指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究。指导交通行业环境保护、节能减排、信息化建设工作。

8、承担国防交通动员保障等工作。组织制定交通战备建设规划，编制战时保障方案，指导保障队伍组建和演练。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，即部门本级。编制人数36人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制30人。实有人数96人，其中：在职人数37人，包括行政人员8人、全部补助事业人员29人；退休人员49人；临聘人员10人。

第二部分   靖安县交通运输局2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

   第三部分  靖安县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年靖安县交通运输局单位收入预算总额为2234.15 万元，较上年增加1492.52万元。其中：

财政拨款收入734.15万元，占收入预算总额的32.86%。

（二）支出预算情况

2024年靖安县交通运输局支出预算总额为2234.15 万元，较上年增加1492.52万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出566.15 万元，占支出预算总额的25.34%，包括工资福利支出 524.16万元、商品和服务支出 25.7万元、对个人和家庭的补助16.29万元；项目支出1668万元，占支出预算总额的74.66%，包括工资福利支出 73.1万元.商品和服务支出586.9万元、资本性支出 1008万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出32.52万元，占支出预算总额的1.46%；交通运输支出2055.31万元，占支出预算总额91.99%：社会保障和就业支出97.84万元，占支出预算总额的4.38%；住房保障支出38.98万元，占支出预算总额的1.74%:其他支出9.5万元，占支出预算总额的0.43%。

按支出经济分类划分：工资福利支出597.26万元，占支出预算总额的26.73%；商品和服务支出612.6万元，占支出预算总额的27.42%；对个人和家庭的补助16.29万元，占支出预算总额的0.73%；资本性支出1008万元，占支出预算总额的45.12%。

（三）财政拨款支出情况

2024年靖安县交通运输局单位财政拨款支出预算 734.15万元，占支出预算总额的32.86%，较上年减少7.48万元，财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出97.84万元，占财政拨款支出的13.33%；卫生健康支出32.52万元，占财政拨款支出的4.43%；交通运输支出555.31万元，占财政拨款支出的75.64%；住房保障支出38.98万元，占财政拨款支出的5.31%；其他支出9.5万元，占财政拨款支出的1.29%。

功能分类科目根据实际情况填写。

（四）政府性基金情况

2024年靖安县交通运输局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

     2024年靖安县交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2024年部门机关运行费预算_120.6_万元，比2023年预算减少_14.01__万元，下降_10.4_%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2023年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

  截止2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

 2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）公路建设工作经费情况说明

    1、公路建设工作经费项目

（1）项目概述：24预留经费摩托车养路费上级补助支出（9903)

（2）立项依据：公路建设工作人员日常办公开支

（3）实施主体：靖安县交通运输局

（4）实施方案；公路建设工作方案

（5）实施周期：每年

（6）年度预算安排：45万元

（7）绩效目标和绩效指标：规划安排县道、乡村道建设。详见附表。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2023年靖安县交通运输局“三公”经费一般公共预算安排共10.09万元。其中：

本年度无安排因公出境事项。

公务接待费7.5万元，比上年减少1万元，其中公务活动餐费支出7.5万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

公务用车运行维护费2.59万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：年初没有公务用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）交通运输支出-公路水路运输-行政运行：反映与公路、水路运输相关的支出中行政单位的基本支出。

（二）交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映与公路、水路运输相关的支出中其他用于公路水路运输方面的支出。

（三）交通运输支出-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）交通运输支出-公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（五）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出。

（六）卫生健康支出-行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（七）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（八）其他支出：反映不能划分到功能科目的其他政府支出。

三、部门涉及的专业名词

双车道改造：双车道一般指双向车道道路一般是由两个相反方向的行车道构成，称为双向车道。

行车道是指供各种车辆纵向排列、安全顺适地行驶的公路带状部分，其中包括双向四车道，双向六车道，双向八车道最为普遍。

公路生命安全防护工程：安全是开展各项活动和工作的基础和前提，随着我国交通事业的蓬勃发展，安全事故也层出不穷，为社会稳定和居民健康带来了一定的影响。公路生命安全防护工程可以降低交通事故的发生率和死亡率，为公众行车安全和公路畅通安全提供保障。

公路窄路面拓宽改造工程：为了进一步提高公路的路面宽度、车道数量，使公路的通行能力也得到大幅度的提高，使公路工程能够更好地适应日益增长的交通压力及公路运输量。