目  录

第一部分  靖安县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  靖安县交通运输局概况

一、部门主要职能

（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，制订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担公路、水路建设市场监管责任，监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，指导全县县、乡、村公路的养护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导全县县乡村公路路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责全县运输船舶、水上设施、船用产品检验和监督管理相关工作。指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理。

（五）负责城市公共交通设施规划和管理工作。

（六）负责公路运输、城市公共交通企业、交通工程建设、渡口、渔船、水路运输企业安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（七）指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究。指导交通行业环境保护、节能减排、信息化建设工作。

（八）承担国防交通动员保障等工作。组织制定交通战备建设规划，编制战时保障方案，指导保障队伍组建和演练。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，靖安县交通运输局本级。

本部门2022年年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。

第二部分 
 2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11591.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计11591.95万元，较2021年增加6903.6万元，增长147.25%，主要原因是：增加了农村公路建设专项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11591.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11591.95万元，其中本年支出合计11591.95万元，较2021年增加6903.6万元，增长147.25%，主要原因是：增加了农村公路建设专项；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1021.04万元，占8.81%；项目支出10570.91万元，占91.19%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为462.14万元，决算数为11591.95万元，完成年初预算的2508.32%。其中：

（六）科学技术支出初预算数为0万元，决算数为212.73万元，均为调整预算新增，主要原因是：对货运企业的补助。

（八）社会保障和就业支出初预算数为69.1万元，决算数为87.13万元，完成年初预算的126.09%，主要人员增资增加调整数。

（九）卫生健康支出初预算数为14.31万元，决算数为15.59万元，完成年初预算的108.94%。

（十一）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为255.7万元，均为调整预算新增，主要原因是：对农村公路建设县配套资金补助。

（十二）农林水支出初预算数为0万元，决算数为326.4万元，均为调整预算新增，主要原因是：对农村公路建设县配套资金补助。

（十三）交通运输支出初预算数为344.93万元，决算数为10637.81万元，完成年初预算的3084.05%，主要原因是：增加农村公路建设上级下达专项。

（十九）住房保障支出初预算数为24.3万元，决算数为47.09万元，完成年初预算的193.79%，主要人员增资增加调整数。

（二十三）其他支出初预算数为9.5万元，决算数为9.5万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.04万元，其中：

（一）工资福利支出538.89万元，较2021年增加160.4万元，增长42.38%，主要原因是：增加人员和增加政府性绩效奖。

（二）商品和服务支出418.86万元，较2021年增加65.07万元，增加100.18%，主要原因是：增加公路日常养护支出。

（三）对个人和家庭补助35.79万元，较2021年增加19.54万元，增长120.25%，主要原因是：增加退休病故人员抚恤金。

（四）资本性支出27.5万元，较2021年增加10万元，增长57.14%，主要原因是：购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为24.43万元，决算数为24.43万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加17.27万元，增长241.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.15万元，决算数为3.15万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少3.28万元，下降51.01%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待35批，累计接待330人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作性公务用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出21.28万元，其中公务用车购置全年预算数为15.98万元，决算数为15.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加15.98万元，增长100%，主要原因是2022年原执法车辆报废，经批准重新购置执法车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：购置执法车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.3万元，决算数为5.3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加4.57万元，增长626.03%，主要原因是原公路局公路执法车辆使用费划入交通运输局，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：购置执法车辆和划入执法车辆费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出446.36万元，较上年决算数增加219.61万元，增长96.85%，主要原因是：增加了公路日常维护专项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公路执法运行。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金11420.76万元，占项目支出总额的108.04%。    

组织对“一般新增债券资金安排G353中源至白沙坪段二级公路改建工程款”、“2022年车辆购置税补助地方资金预算(“以奖代补”部分)”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3999万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全面完成各项目工作，评价结果优良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11336.25万元，政府性基金预算支出255.7万元。从评价情况来看，良好的完成本部门各工作，评价结果优良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

反映2022年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况。）和《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“一般新增债券资金安排G353中源至白沙坪段二级公路改建工程款”、“2022年车辆购置税补助地方资金预算(“以奖代补”部分)”项目部门评价报告（见附件）。