靖安县2025年1月份财政预算执行情况分析

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1月份，全县一般公共预算收入完成16440万元，同比减收5346万元，下降24.5%。其中：税收收入完成6276万元，同比增收861万元，增长15.9%，占一般公共预算收入比重为38.2%，同比增长13.3个百分点；非税收入完成10164万元，同比减收6207万元，下降37.9%。

（二）财政总收入完成情况

1月份，全县财政总收入完成22421万元，同比减收6817万元，下降23.3%。其中：上划中央收入4752万元，同比下降19.4%；上划省级收入1229万元，同比下降21.2%。

分部门看：税务部门组织税收收入12257万元，同比减收609万元，下降4.7%；财政部门组织非税收入10164万元，同比减收6207万元，下降37.9%。

（三）一般公共预算支出完成情况

1月份，全县一般公共预算支出完成25539万元，同比减支52万元，下降0.2%。其中：教育支出4053万元，增支1584万元，增长64.2%；科学技术支出1166万元，减支751万元，下降39.2%；文化旅游体育与传媒支出744万元，增支657万元，增长755.2%；社会保障和就业支出2058万元，减支3258万元，下降61.3%；卫生健康支出1194万元，减支1007万元，下降45.8%；节能环保支出1672万元，增支381万元，增长29.5%；城乡社区事务支出3930万元，减支399万元，下降9.2%；农林水事务支出3876万元，增支1581万元，增长68.9%；交通运输支出648万元，增支134万元，增长26.1%；商业服务业等事务支出25万元，增支13万元，增长108.3%；自然资源海洋气象等事务支出259万元，增支92万元，增长55.1%；住房保障支出支出967万元，减支157万元，下降14%；粮油物资储备事务支出7万元，减支576万元，下降98.8%。

（四）政府性基金收支完成情况

1月份，全县政府性基金收入完成7654万元，同比增收7477万元，增长4224.3%，主要是1月份棚户区改造专项债券对应项目专项收入完成7000万元。全县政府性基金支出完成16040万元，同比增支12103万元，增长307.4%，其中国有土地使用权出让金支出完成14527万元，同比增支14000万元，增长2656.5%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出完成24万元，同比减支2276万元，下降99%。

二、1月份财政收支运行主要特点

（一）财政收入增速回落。新年伊始，全县财税部门按照县委、县政府的决策部署，稳中求进、砥砺前行，为稳增长、调结构提供更多支撑。1月份，全县一般公共预算收入较上年同期下降24.5%，高于全市平均30.8个百分点，位列全市第九。其中税收收入增长15.9%，位列全市第二；非税收入下降37.9%，位列全市末位。主要变化因素：一是一般公共预算收入中税收实现增长。全县1月税收收入完成6276万元，同比增收861万元，增长15.9%。主要是土地增值税完成1817万元，同比增收1624万元，增长842.1%。二是非税收入呈现下降趋势。首月全县非税收入完成10164万元，同比减收6207万元，下降37.9%。其中，国有资源（资产）有偿使用收入完成8924万元，同比下降41.7%。主要是2024年1月自来水厂特许经营权转让收入入库7000万元，该收入系一次性、非经常性财政进账，导致同比基数过高。从收入质量来看，一般公共预算收入中税收占比为38.2%，较上年同期增长13.3个百分点，低于全市平均0.7个百分点，位列全市第五，后期需进一步均衡入库非税收入，提高财政收入质量。

（二）重点行业税收普遍下降。1月份，税收总收入完成12257万元，同比下降4.7%。分行业来看，一是工业税收下降明显。1月份，全县工业税收完成1875万元，同比下降26.8%。其中制造业完成税收556万元，同比下降76.2%。二是建筑业税收回落。1月份建筑业完成税收4140万元，同比下降14.3%。主要是土木工程建筑业同比减收1068万元，下降35.6%。三是批发零售业和金融业税收下滑明显。批发零售业完成税收1276万元，同比下降19.5%；金融业完成税收1006万元，同比下降5.3%。四是房地产业税收维持增长。房地产业完成税收2475万元，同比增长128.1%。主要是1月份靖安县城市经营投资开发有限公司完成土地增值税较多。

（三）乡镇园区税收规模下降。1月份，乡镇财政总收入完成2687万元，同比减收715万元，下降21%。乡镇一般公共预算收入完成972万元，同比减收234万元，下降19.4%。从乡镇总收入增幅来看，全县有三个乡镇实现正增长，其余乡镇均为负增长，仅有五个乡镇达成序时进度。工业园区现统计企业156家，累计完成税收1660万元，同比下降57.3%；工业园区累计完成一般公共预算收入682万元，同比增长45.4%。

（四）重点支出保障有效。开年之初，财政部门提前谋划，不断优化支出结构，加快支出进度，切实保障县委、县政府确定的各项重点支出需求，兜牢兜实民生底线。1月全县一般公共预算支出完成25539万元，同比下降0.2%。一方面，确保春节期间社会稳定，保证了项目工程款、城乡居民低保资金、干部工资等各类资金足额发放。另一方面，把更多的资金投向民生领域。1月份，用于民生类的支出达20599万元，占一般公共预算支出的比重为80.7%。其中：农林水支出完成3876万元，同比增支1581万元，增长68.9%，主要是农业农村支出增长1548万元。教育支出4053万元，同比增支1584万元，增长64.2%，主要是初中教育支出增长1109万元。社会保障和就业支出2058万元，减支3258万元，下降61.3%，主要是行政事业单位养老支出减支1859万元，财政对基本养老保险基金的补助减支1937万元。

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。2025年，经济运行中仍旧存在不少苦难和挑战，财政收支矛盾将更加突出。面对新形势新任务，全县财政部门将准确把握县委经济工作会议精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，认真落实省委、市委工作部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好各项财政工作，切实增活力、强预期、惠民生、防风险、保稳定，确保“十四五”规划圆满收官，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化靖安篇章。

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