目 录
第一部分 靖安县官庄镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 靖安县官庄镇2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 靖安县官庄镇2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 靖安县官庄镇概况
一、部门主要职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)推进区域发展。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;加强财税管理，负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、食品药品安全等应急管理工作;承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制；推进乡便民服务平台标准化建设，深化“全科受理”“一窗办结”改革，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。引导辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）做好国防教育和兵役等工作。
（九）贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项。
（十）承担上级党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年官庄镇共有预算单位 1 个，为官庄镇本级。
编制人数小计78人,其中：行政编制人数30人,全部补助事业编制人数48人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计102人,其中：在职人数小计64人,行政在职人数22人,全部补助事业在职人数42人,部分补助事业在职人数0人。聘用人员10人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,遗属人数2人。
第二部分 靖安县官庄镇2025年部门预算表
十一张表（详见附表）
第三部分 靖安县官庄镇2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年官庄镇收入预算总额为1802.69万元,较上年预算安排增加(减少） 0 万元，其中：财政拨款收入1802.69万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国库集中支付结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他资金结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。
（二）支出预算情况
2025年官庄镇支出预算总额为1802.69万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1186.28万元,较上年预算安排减少15.76万元;其中：工资福利支出1023.47万元,商品和服务支出131.02万元,对个人和家庭的补助7.01万元,资本性支出24.78万元。项目支出616.41万元,较上年预算安排增加15.76万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出611.41万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 5万元，其他支出 0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出524.12万元,较上年预算安排减少8.76万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;教育支出281.98万元,较上年预算安排减少 3 万元;科学技术支出 7 万元,较上年预算安排减少 5 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;社会保障和就业支出127.57万元,较上年预算安排减少1.93万元;卫生健康支出79.83万元,较上年预算安排减少0.29万元;节能环保支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;城乡社区支出89.49万元,较上年预算安排增加80.73万元;农林水支出623.38万元,较上年预算安排增加50.47万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出69.32万元,较上年预算安排增加0.49万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排减少 1.67 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排减少111.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1023.47万元,较上年预算安排增加55.36万元;商品和服务支出742.43万元,较上年预算安排增加396.88万元;对个人和家庭的补助7.01万元,较上年预算安排减少11.01万元;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出24.78万元,较上年预算安排减少13.1万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 5 万元,较上年预算安排增加 5 万元；对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排减少433.13万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年官庄镇财政拨款支出预算总额1802.69万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出524.12万元，国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出281.98万元,科学技术支出 7 万元,文化旅游体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出127.57万元,卫生健康支出79.83万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出89.49万元,农林水支出623.38万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出69.32万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。
按支出项目类别划分：基本支出1186.28万元,较上年预算安排减少15.76万元;其中：工资福利支出1023.47万元,商品和服务支出131.02万元,对个人和家庭的补助7.01万元，资本性支出24.78万元。项目支出616.41万元,较上年预算安排增加15.76万元;其中：工资福利支出 0 万元,商品和服务支出611.41万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出 0 万元，对企业补助 5 万元，其他支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算58.03万元，比2024年预算减少2.27万元，下降3.76%，主要原因是会议费和公务用车运行维护费用有所下降。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额9.88万元,其中: 政府采购货物预算8.88万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆。
2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 未安排购置单位价值200万元以上大型设备 。
（九）村级支出_官庄政府机关综合保障事务项目情况说明
1）项目概述：2025村级支出，主要用于支付官庄镇10个行政村2025年全年村干部工资和北港林场2025年转移支付。
2）立项依据：2023年村级转移支付测算表
3）实施主体：靖安县官庄镇人民政府
4）实施方案：严格按照财政规定按时发放。
5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日
6）年度预算安排:177.84万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年官庄镇"三公"经费财政拨款安排35.34万元，其中：
因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：2025年没有因公出国（境）计划。
公务接待17.67万元,比上年减4.01万元，主要原因是：按上级文件要求“三公”经费比上年应逐年递减原则，政府实际预算支出。
公务用车运行17.67万元,比上年减1.01万元，主要原因是：按上级文件要求“三公”经费比上年应逐年递减原则，政府实际预算支出。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：
反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
（八）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出；
（九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
（十四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；
（十五)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；
（十六)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；
（十七)城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；
（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
（二十）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
赣公网安备36092502000005号
