目   录

第一部分  靖安县三爪仑乡概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县三爪仑乡2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、单位收入总表

    三、单位支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县三爪仑乡2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    靖安三爪仑乡概况

一、部门主要职责

 三爪仑乡人民政府是国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。

主要职责是：一是执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；二是执行全乡的社会和经济发展计划、预算、管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；三是保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；四是保护各种经济组织的合法权益；五是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；六是办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

三爪仑乡人民政府共有预算单位1个，机构设置包括党政办、劳保所、民政所、人大、计生办、农技站、水务站、文化站等。编制人数37人，其中：行政编制20人、全额补助事业编制17人。实有人数54人，其中:在职人数41人，包括行政人员20人、全额补助事业人员17人，其他人员4人；退休人员13人。

第二部分   靖安县三爪仑乡2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

   第三部分  靖安县三爪仑乡2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年三爪仑乡人民政府收入预算总额为1497.47万元，其中：一般公共预算收入1497.47万元，占收入预算总额的100%，比上年增加67.99万元，增长4.76%。

（二）支出预算情况

2024年三爪仑乡人民政府支出预算总额为1497.47万元，比上年增加67.99万元，增长4.76%。其中：

按资金性质划分：一般公共预算支出1497.47万元，占支出预算总额的100%，比上年预算增加67.99万元，提高4.76%。

按支出按功能科目类划分：

一般公共服务支出692.30万元，占支出预算总额46.23%，比上年增加142.84万元，增长26.00%；

教育支出51.87万元，占支出预算总额3.46%，比上年增加50万元；

科学技术支出500万元，占支出预算总额33.39%，比上年减少100万元，下降16.67%；

文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年减少0.3万元，下降100%；

社会保障和就业支出67.64万元，占支出预算总额4.52%，比上年减少0.93万元，下降1.36%；

卫生健康支出26.36万元，占支出预算总额1.76%，比上年增加9.05万元，增长52.29%；

农林水支出67.31万元，占支出预算总额4.50%，比上年增加15.60万元，增长30.17%；

住房保障支出37.00万元，占支出预算总额2.47%，比上年增加1.77万元，增长5.03%；

其他支出54.99万元，占支出预算总额3.67%，比上年减少30.91万元，下降35.98%；

按支出经济分类划分：

工资福利支出507.76万元，占支出预算总额的33.91%，比上年增加23.45万元，增长4.84%；

商品和服务支出325.90万元，占支出预算总额的21.76%，比上年增加130.65万元，增长66.91%；

对个人和家庭的补助支出36.91万元，占支出预算总额的2.46%，比上年增加13.89万元，增长60.34%；

资本性支出20万元，占支出预算总额的1.34%，与上年一致；

对企业补助支出500万元，占支出预算总额的33.39%，比上年减少100万元，下降16.67%；

预备费21万元，占支出预算总额1.40%，与上年一致；

其他支出85.9万元，占支出预算总额5.74%，与上年一致。

（三）财政拨款支出情况

2024年三爪仑乡人民政府财政拨款支出预算1497.47万元，占支出预算总额的100%，比上年增加67.99万元，增长4.76%。财政拨款支出安排情况是：

一般公共服务支出692.30万元，占支出预算总额46.23%，比上年增加142.84万元，增长26.00%；

教育支出51.87万元，占支出预算总额3.46%，比上年增加50万元；

科学技术支出500万元，占支出预算总额33.39%，比上年减少100万元，下降16.67%；

文化旅游体育与传媒支出0万元，比上年减少0.3万元，下降100%；

社会保障和就业支出67.64万元，占支出预算总额4.52%，比上年减少0.93万元，下降1.36%；

卫生健康支出26.36万元，占支出预算总额1.76%，比上年增加9.05万元，增长52.29%；

农林水支出67.31万元，占支出预算总额4.50%，比上年增加15.60万元，增长30.17%；

住房保障支出37.00万元，占支出预算总额2.47%，比上年增加1.77万元，增长5.03%；

其他支出54.99万元，占支出预算总额3.67%，比上年减少30.91万元，下降35.98%；

（四）政府性基金情况

2024年本部门年初没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年本部门年初没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算35.2万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.28%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2024年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

 截止2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

 2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金640.39万元，2023年进行了绩效评价的项目6个，涉及资金460.83万元。

（十）项目情况说明

    1、产业发展引导资金项目

（1）项目概述

招商引资是三爪仑发展的唯一机会，注重以商招商，以情招商，把握主攻方向，突出招商重点，发动全乡干部群众广泛参与招商引资，营造全员招商氛围，力争把招商线索转化为落地项目。大力发展产业，加大工业招商力度。

（2）立项依据

根据招商引资合同相关约定和企业2024年贡献情况测算，我乡预计2024年，需安排500万元用于扶持企业发展。

（3）实施主体

靖安县三爪仑乡人民政府

（4）实施方案

根据2023年支出推算，2024年预计支出产业发展引导资金500万元，用于长效化搞好企业服务。优化营商环境，落实和完善领导干部联系企业（项目）制度，全力服务好现有企业，真情提供“保姆式”服务、“一站式”办理，争取早落地、早开工、早投产，让项目有地落，让企业少跑路。让企业少跑路。

（5）实施周期

2024年全年

（6）年度预算安排

2024年安排500万元用于扶持企业发展

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标为发展三爪仑经济，引导企业落户三爪仑乡。绩效指标为数量、质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和社会满意度六个方面。数量指标上根据2023年扶持企业数，确定2024年扶持企业数大于等于12个；质量指标上根据相关合同，制度确定扶持企业，确保奖励标准符合率100%；时效指标上奖励发放及时性为当月发放；经济效益上税收高于上年；营商环境明显优化；可持续影响经济发展继续向好；企业满意度为100%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县三爪乡“三公”经费一般公共预算安排59.2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）费预算支出。

公务接待费49.6万元，比上年减少0.1万元，其中公务活动餐费支出49.6万元，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费,9.6万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费0万元，比上年增长0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）费预算支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映机关事业单位实施文化活动支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的其他行政事业单位离退休支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他社会保障和就业支出。

（十二）、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）计划生育机构支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）农村环境保护支出。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）农业农村支出。

（十六）、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）扶贫支出。

（十七）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对村民委员会和村党支部的补助支出。

（十八）、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（十九）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）对村民委员会和村党支部的补助支出。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）、预备费：反映预算中安排的预备费。

（二十二）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2024年三爪仑预算公开表