目   录

第一部分  靖安县官庄镇概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县官庄镇2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县官庄镇2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县官庄镇概况

一、部门主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)推进区域发展。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;加强财税管理，负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、食品药品安全等应急管理工作;承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制；推进乡便民服务平台标准化建设，深化“全科受理”“一窗办结”改革，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。引导辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项。

（十）承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

官庄镇共有预算单位1个，为官庄镇本级。编制人数78人，其中：行政编制30人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制48人、部分补助事业编制0人、自收自支编制0人。实有人数120人，其中：在职人数64人，包括行政人员23人、参照公务员管理的事业人员0人、全部补助事业人员41人、部分补助事业人员0人、自收自支人员0人；聘用人员29人；离休人员0人；退休人员25人；遗属2人。

第二部分   靖安县官庄镇2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

   第三部分  靖安县官庄镇2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年官庄镇收入预算总额为1802.69万元，较上年增27.87万元。其中：财政拨款收入1802.69万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2024年官庄镇支出预算总额为1802.69万元，较上年增27.87万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1202.04万元，占支出预算总额的66.68%，包括工资福利支出968.11万元、商品和服务支出178.02万元、对个人和家庭的补助18.02万元、资本性支出37.88万元；项目支出600.65万元，占支出预算总额的33.32%，包括商品和服务支出167.53万元、其他相关支出433.13万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出532.88万元，占支出预算总额的29.56%；教育支出284.98万元，占支出预算总额的15.81%；科学技术支出12万元，占支出预算总额的0.67%；社会保障和就业支出129.5万元，占支出预算总额的7.18%；卫生健康支出80.12万元，占支出预算总额的4.44%；城乡社区支出8.76万元，占支出预算总额的0.49%；农林水支出572.91万元，占支出预算总额的31.78%；住房保障支出68.83万元，占支出预算总额的3.82%；灾害防治及应急管理支出1.67万元，占支出预算总额的0.09%；其他支出111.04万元，占支出预算总额的6.16%。

按支出经济分类划分：工资福利支出968.11万元，占支出预算总额的53.7%；商品和服务支出345.55万元，占支出预算总额的19.17%；对个人和家庭的补助18.02万元，占支出预算总额的1%；资本性支出37.88万元，占支出预算总额的2.1%；其他支出433.13元，占支出预算总额的24.03%。

（三）财政拨款支出情况

2024年官庄镇财政拨款支出预算1802.69万元，占支出预算总额的100%，较上年增27.87万元，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出532.88万元，占财政拨款支出的29.56%；教育支出284.98万元，占支出预算总额的15.81%；科学技术支出12万元，占支出预算总额的0.67%；社会保障和就业支出129.5万元，占支出预算总额的7.18%；卫生健康支出80.12万元，占支出预算总额的4.44%；城乡社区支出8.76万元，占支出预算总额的0.49%；农林水支出572.91万元，占支出预算总额的31.78%；住房保障支出68.83万元，占支出预算总额的3.82%；灾害防治及应急管理支出1.67万元，占支出预算总额的0.09%；其他支出111.04万元，占支出预算总额的6.16%。

（四）政府性基金情况

官庄镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    官庄镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2024年部门机关运行费预算60.3万元，比2023年预算减少2.45万元，下降3.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2024年部门所属各单位政府采购总额22.88万元，其中：政府采购货物预算22.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

 截止2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

 2024年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单价价值200万元以上大型设备。

（九）24村级转移支出（9803）项目情况说明

    1、24村级转移支出（9803）项目

（1）项目概述：2024村级转移支出。

（2）立项依据：根据2024年乡镇实际需要测算。

（3）实施主体：靖安县官庄镇人民政府

（4）实施方案：严格按照财政规定按时发放。

（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排：170.6万元

（7）绩效目标：确保各村级组织正常运转。

     绩效指标：村级转移支出170.6万元

               保证运转村级数10个

               保证村组织运转率≥98%

               转移资金拨付及时率≥98%       

保证村组织正常运转≥98%
村组织满意度≥98%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安官庄镇“三公”经费一般公共预算安排40.36万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年初没有因公出国（境）计划。

公务接待费21.68万元，比上年减20.01万元，其中公务活动餐费支出21.68万元，主要原因是：按上级文件要求“三公”经费比上年应逐年递减原则，政府实际预算支出。

公务用车运行维护费18.68万元，比上年减1.01万元，主要原因是：按上级文件要求“三公”经费比上年应逐年递减原则，政府实际预算支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年没有公务用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（七）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出；

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出；

（十）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出；

（十四)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；

（十五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（十六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（十七)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出；

（十八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

 (二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出；

（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

官庄镇2024年部门预算表