靖安县高湖镇2024年部门预算

目   录

第一部分  靖安县高湖镇概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县高湖镇2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县高湖镇2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县高湖镇概况

一、部门主要职责

靖安县高湖镇人民政府的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

(三)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

(四)负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

(五)推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、机构设置及人员情况

靖安县高湖镇人民政府共有预算单位1个，为靖安县高湖镇人民政府本级。编制人数57人，其中：行政编制30人、全部补助事业编制27人。实有人数87人，其中：在职人数45人，包括行政人员26人、全部补助事业人员19人；离退休人员14人，包括退休人员14人；聘用人员28人。

第二部分   靖安县高湖镇2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

   第三部分  靖安县高湖镇2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年高湖镇收入预算总额为2761.75万元，较上年增加32.16万元。其中：

财政拨款收入2761.75万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2024年高湖镇支出预算总额为2761.75万元，较上年增加32.16万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1600.35万元，占支出预算总额的57.95%，包括工资福利支出837.52万元、商品和服务支出678.79万元、对个人和家庭的补助9.02万元，资本性支出75.01万元；项目支出1161.40万元，占支出预算总额的42.05%，包括对个人和家庭的补助支出123.38万元、其他相关支出1038.01万元；结转下年0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1277.17万元，占支出预算总额的46.24%；教育支出332.86万元，占支出预算总额的12.05%；科学技术支出533.85万元，占支出预算总额的19.33%；社会保障和就业支出99.4万元，占支出预算总额的3.59%；卫生健康支出61.28万元，占支出预算总额的2.22%；农林水支出255.18万元，占支出预算总额的9.24%；住房保障支出53.90万元，占支出预算总额的1.95%；其他支出148.1万元，占支出预算总额的5.38%；

按支出经济分类划分：工资福利支出837.52万元，占支出预算总额的30.33%；商品和服务支出678.79万元，占支出预算总额的24.58%；对个人和家庭的补助9.02万元，占支出预算总额的0.33%；资本性支出75.01万元，占支出预算总额的2.72%；其他相关支出1038.01万元，占支出预算总额的37.59%。

（三）财政拨款支出情况

2024年高湖镇财政拨款支出预算2761.75万元，占支出预算总额的100%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出1277.17万元，占财政拨款支出的46.24%；教育支出332.86万元，占财政拨款支出的12.05%；科学技术支出533.85万元，占财政拨款支出的19.33%；社会保障和就业支出99.4万元，占财政拨款支出的3.59%；卫生健康支出61.28万元，占财政拨款支出的2.22%；农林水支出255.18万元，占财政拨款支出的9.24%；住房保障支出53.90万元，占财政拨款支出的1.95%；其他支出148.1万元，占财政拨款支出的5.38%。

（四）政府性基金情况

2024年高湖镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年高湖镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算101.6万元，比2023年预算减少18.04万元，下降15.08%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额75.01万元，其中：政府采购货物预算20.01万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算25万元。

（八）国有资产占有情况

截止2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单价价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

    1、产业发展引导资金项目

（1）项目概述

招商引资是高湖镇经济发展的重要抓手，注重“生态+”模式，优化产业模式，把握主攻方向，突出招商重点，发动全镇干部群众广泛参与招商引资，营造全员招商氛围，力争把招商线索转化为落地项目。

（2）立项依据

根据招商引资合同相关约定和企业2024年贡献情况测算，我镇预计2024年需安排533.85万元用于扶持企业发展。

（3）实施主体

靖安县高湖镇人民政府

（4）实施方案

全力服务好现有企业，真情提供“保姆式”服务、“一站式”办理，争取早落地、早开工、早投产，让项目有地落，让企业少跑路。

（5）实施周期

2024年全年

（6）年度预算安排

2024年安排533.85万元用于扶持企业发展

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标为根据县乡财政招商引资相关规定及财政体制测算并安排。绩效指标为经济成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益和社会满意度六个方面。经济成本指标上扶持企业发展成本等于533.85万元；数量指标上根据2023年扶持企业数，确定2024年扶持企业数大于等于5个；质量指标上根据相关合同，制度确定扶持企业符合率大于等于60%，；时效指标上确保扶持企业及时率大于等于70%，企业税收稳步增长；社会效益上扶持企业发展为有效发展；满意度指标上确保企业满意度为60%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县高湖镇“三公”经费一般公共预算安排71.92万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：2023年未做预算安排。

公务接待费58.19万元，比上年减0.01万元，其中公务活动餐费支出58.19万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

公务用车运行维护费13.73万元，比上年减0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，主要原因是：2023年未做预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）节能环保支出（类）污染防治（款）节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）预备费：反映预算中安排的预备费。

（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、部门涉及的专业名词

无。

靖安县高湖镇2024年部门预算公开表.xls1