目   录

第一部分  靖安县雷公尖乡概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县雷公尖乡2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县雷公尖乡2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    靖安县雷公尖乡概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

靖安县雷公尖乡人民政府共有预算单位1个，编制人数44人，其中：行政编制22人、全额补助事业编制22人。实有在职人数58人(行政人员20人、全额补助事业人员20人、聘用人员18人)，退休人员12人，遗属1人。

第二部分   靖安县雷公尖乡2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分  靖安县雷公尖乡2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年靖安县雷公尖乡收入预算总额为2437.94万元，其中财政拨款收入2437.94万元，占收入预算总额的100%，比上年增加120.47万元，增长5.19%。

（二）支出预算情况

2024年靖安县雷公尖乡支出预算总额2437.94万元，比上年增加120.47万元，增长5.19%。

按支出项目类别划分：基本支出1204.68 万元，占支出预算总额的49.41 %，包括工资福利支出654.8万元、商品和服务支出450.04万元、对个人和家庭的补助4.94万元、资本性支出94.9万元；项目支出 1233.26万元，占支出预算总额的 50.59%，包括商品和服务支出 43 万元、其他支出1190.26万元。

按支出功能科目类划分：

1.一般公共服务支出930.63万元，占支出预算总额38.17%，比上年增加233.59万元，增长33.51%；

2.教育支出59.05万元，占支出预算总额2.42%，比上年增加59.05万元，增长100%；

3、科学技术支出1050万元，占支出预算总额的43.06%，比上年减少42.61万元，下降3.89%；

4、社会保障和就业支出83.96万元，占支出预算总额的3.44%，比上年增加8.6万元，增长11.41%；

5、卫生健康支出36.02万元，占支出预算总额的1.48%，比上年增加15.86万元，增长78.67%；

6、城乡社区支出83万元，占支出预算总额的3.41%，比上年减少20.65万元，下降1.99%；

7、农林水支出73万元，占支出预算总额的3%，比上年减少51.39万元，下降41.31%；

8、住房保障支出44.83万元，占支出预算总额的1.84%，比上年增加4.29万元，增长10.58%；

9.其他支出77.44万元，占支出预算总额的3.18%，比上年减少39.82万元，下降3.4%。

按支出经济分类划分：

1.工资福利支出654.8万元，占支出预算总额的26.86%，比上年增加41.17万元，增长6.71%；

2.商品和服务支出493.04万元，占支出预算总额20.22%，比上年增加156.57万元，增长46.53%；

3.对个人和家庭的补助支出4.94万元，占支出预算总额的0.2%，比上年减少0.91万元，下降15.56%。

4.资本性支出94.9万元，占支出预算总额的3.89%，比上年减少21.75万元，下降18.65%；

5.其他支出1190.26万元，占支出预算总额的48.83%，比上年增加54.61万元，下降4.39%；

（三）财政拨款支出情况

2024年靖安县雷公尖乡财政拨款支出预算2437.94万元，占支出预算总额的100%,比上年增加120.47万元，增长5.19%，财政拨款支出安排情况是：

1、一般公共服务支出：⑴人大事务27.57万元，占财政拨款支出的1.13%，比上年减少8.14万元，下降22.79%；⑵政协事务0.16万元，占财政拨款支出的0.01%，比上年减少0万元，下降0%；⑶政府办公厅（室）及相关机构事务844.07万元，占财政拨款支出的34.62%，比上年增加278.52万元，增长49.25%；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务45.63万元，占财政拨款支出的1.87%，比上年减少32.17万元，下降41.35%；（5）　群众团体事务13.2万元，占财政拨款支出的0.54%，比上年减少4.62万元，下降25.93%；

2.教育支出：其他教育59.05万元，占支出预算总额2.42%，比上年增加59.05万元，增长100%；

3、科学技术支出：技术研究与开发1050万元，占支出预算总额的43.06%，比上年减少42.61万元，下降3.89%；

4、社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出83.96万元，占支出预算总额的3.44%，比上年增加8.6万元，增长11.41%；

5、卫生健康支出：（1）行政事业单位医疗32.26万元，占支出预算总额的1.32%，比上年增加12.1万元，增长60.02%；（2）其他卫生健康3.76万元，占支出预算总额的0.16%，比上年增加3.76万元，增长100%；

6、城乡社区支出：⑴城乡社区管理事务13万元，占财政拨款支出的0.54%，比上年增加1元，增长8.3%；（2）其他城乡社区公共设施支出70万元，占财政拨款支出的2.87%，比上年减少21.65万元，下降23.62%；

7、农林水支出：⑴农业农村43万元，占财政拨款支出的1.76%，比上年减少51.39万元，下降54.44%；⑵农村综合改革30万元，占财政拨款支出的1.24%，比上年减少0万元，下降0%；

8、住房保障支出：住房改革支出44.83万元，占支出预算总额的1.84%，比上年增加4.29万元，增长10.58%；

9. 其他支出：其他支出77.44万元，占支出预算总额的3.18%，比上年减少39.82万元，下降3.4%；

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算80.52万元，比2023年预算减少6.08万元，下降7.02%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

（八）国有资产占有情况

截止2023年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）项目绩效目标设置情况

1、村级转移支付财政补助资金项目

（1）项目概述：用于村干部工资发放、日常办公运转等支出。

（2）立项依据：根据2024年预算编制工作安排的村级转移支付支出。

（3）实施主体：靖安县雷公尖乡人民政府。

（4）实施方案：按时拨付村级转移支付资金，保障村级工作经费。

（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度预算安排：金额为30万元。

（7）绩效目标和绩效指标：绩效目标为提高村干部报酬财政补助资金；绩效指标将产出数量、质量、时效、经济效益、社会效益和社会满意度等六个方面的绩效指标。数量上确保2个村正常运行；质量上确保资金发放准确率达到100%；时效上做到资金发放及时；确保资金使用率达到100%；从而达到社会安定的社会效益和较高的公众满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县雷公尖乡“三公”经费一般公共预算安排62.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：年初没有因公出国（境）计划；

公务接待费47.2万元，比上年减少0.1万元，其中公务活动餐费支出47.2万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神；

公务用车运行维护费15.1万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神；

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：年初没有公务用车购置计划.

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（三）、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（四）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关结构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关结构事务支出。

（六）、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

（七）、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（九）、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散等以外的其他用于技术研究与开展方面的支出。

（十）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十七）、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十八）、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十）、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除规定以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。