目   录

第一部分  靖安县香田乡概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县香田乡2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县香田乡2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县香田乡概况

一、部门主要职责

靖安县香田乡人民政府的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及人员情况

香田乡共有预算单位1个，为香田乡本级。编制人数66人，其中：行政编制30人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制36人、部分补助事业编制0人、自收自支编制0人。实有人数110人，其中：在职人数57人，包括行政人员26人、参照公务员管理的事业人员0人、全部补助事业人员31人、部分补助事业人员0人、自收自支人员0人；离退休人员15人，包括离休人员0人、退休人员15人；退职人员0人；临时工0人；聘用人员33人；遗属人员5人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人、中学生0人、小学生0人。

第二部分   靖安县香田乡2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

   第三部分  靖安县香田乡2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年香田乡收入预算总额为3446.54万元，较上年增加35.36万元。其中：

财政拨款收入3446.54万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2024年香田乡支出预算总额为3446.54万元，较上年增加35.36万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2344.08元，占支出预算总额的68%，包括工资福利支出1042.31万元、商品和服务支出857.38万元、对个人和家庭的补助67.9万元、资本性支出376.49万元；项目支出1102.46万元，占支出预算总额的32%，商品和服务支出84.44万元、对个人和家庭的补助35万元、其他支出983.02万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1456.08万元，占支出预算总额的41%；公共安全支出10万元，占支出预算总额的0.5%；教育支出358.07万元，占支出预算总额的10%；科学技术支出500万元，占支出预算总额的15%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占支出预算总额的1%；社会保障和就业支出138.36万元，占支出预算总额的4%；卫生健康支出73.44万元，占支出预算总额的2%；城乡社区支出165万元，占支出预算总额的5%；农林水支出515.44万元，占支出预算总额的15%；住房保障支出63.48万元，占支出预算总额的2%；灾害防治及应急管理支出10万元，占支出预算总额的0.5%；其他支出136.67万元，占支出预算总额的4%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1042.31万元，占支出预算总额的30%；商品和服务支出941.82万元，占支出预算总额的27%；对个人和家庭的补助102.9万元，占支出预算总额的3%；资本性支出376.49万元，占支出预算总额的11%；其他支出983.02万元，占支出预算总额的29%。

（三）财政拨款支出情况

2024年香田乡财政拨款支出预算3446.54万元，占支出预算总额的100%，较上年增加35.36万元，财政拨款支出的安排情况是：：一般公共服务支出1456.08万元，占支出预算总额的41%；公共安全支出10万元，占财政拨款支出的0.5%；教育支出358.07万元，占财政拨款支出的10%；科学技术支出500万元，占财政拨款支出的15%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占财政拨款支出的1%；社会保障和就业支出138.36万元，占财政拨款支出的4%；卫生健康支出73.44万元，占财政拨款支出的2%；城乡社区支出165万元，占财政拨款支出的5%；农林水支出515.44万元，占财政拨款支出的15%；住房保障支出63.48万元，占财政拨款支出的2%；灾害防治及应急管理支出10万元占财政拨款支出的0.5%；其他支出136.67万元，占占财政拨款支出的4%。

（四）政府性基金情况

2024年靖安县香田乡无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

   2024年靖安县香田乡没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2024年部门机关运行费预算324.6万元，比2023年预算减少7.1万元，下降2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2024年部门所属各单位政府采购总额44.49万元，其中：政府采购货物预算44.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

 截止2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

 2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

    村级转移支付项目

（1）项目概述：根据财政上级转移支付工作安排，香田乡需设立村级转移支付专项资金，保障我乡村级基本工作经费。

（2）立项依据:说明

（3）实施主体:靖安县香田乡人民政府

（4）实施方案:按月发放村级转移支付资金，同时保障村级基本工作经费。

（5）实施周期:1年

（6）年度预算安排:119.44万元

（7）绩效目标和绩效指标:年度绩效目标为保障我乡村级基本工作经费，做到按月发放村级转移支付资金，保障村级基本工作经费的同时确保资金发放高准确率。绩效指标为经济成本指标：119.44万元，确保发放村数为7个村，质量：确保资金发放准确率达到100%；时效：确保按月发放村级转移支村资金；社会效益：保障村级基本工作经费，提升村两委工作效率；满意度：达到95%以上公众满意度及村两委满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县香田乡“三公”经费一般公共预算安排105万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：本年度没有因公出国（境）安排。

公务接待费83.5万元，比上年减0.5万元，其中公务活动餐费支出83.5万元，主要原因是：按上级文件要求“三公”经费比上年应逐年递减的原则。

公务用车运行维护费21.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：按上级文件要求“三公”经费比上年应逐年递减的原则。

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，主要原因是：本年度没有公务用车购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类） 群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

预备费：反映预算中安排的预备费。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、部门涉及的专业名词

无

香田乡人民政府