目  录

    第一部分  靖安县中源乡概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县中源乡2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县中源乡2024年部门预算情况说明

    一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县中源乡概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进区域发展。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；加强财税管理，负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防灾减灾救灾、防疫、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制；推进乡便民服务平台标准化建设，深化“全科受理”“一窗办结”改革，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）贯彻执行相关法律法规，落实审批服务执法赋权事项。

二、机构设置及人员情况

中源乡人民政府共有预算单位1个，为中源乡人民政府本级。编制人数66人，其中：行政编制30人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制36人、部分补助事业编制0人、自收自支编制0人。实有人数104人，其中：在职人数60人，包括行政人员30人、参照公务员管理的事业人员0人、全部补助事业人员30人、部分补助事业人员0人、自收自支人员0人、聘用人员15人；离休人员0人；退休人员21人；遗属人员8人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人、中学生0人、小学生0人。

第二部分   靖安县中源乡2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分  靖安县中源乡2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年中源乡人民政府收入预算总额为1744.03万元，较上年增48.38万元。其中：

财政拨款收入1744.03万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按项目分类、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。

2024年中源乡人民政府支出预算总额为1744.03万元，较上年增48.38万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1161.69万元，占支出预算总额的66.61%，包括工资福利支出903.86万元、商品和服务支出226.65万元、对个人和家庭的补助16.19万元，资本性支出15万元；项目支出582.34万元，占支出预算总额的33.39%，包括商品和服务支出180.98万元、其他相关支出401.35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出667.09万元，占支出预算总额的38.25%；教育支出296.46万元，占支出预算总额的17%；科学技术支出5.3万元，占支出预算总额的0.3%；社会保障和就业支出120.09万元，占支出预算总额的6.88%；卫生健康支出66.73万元，占支出预算总额的3.82%；农林水利支出445.41万元，占支出预算总额的25.54%；住房保障支出64.36万元，占支出预算总额的3.7%；其他支出78.59万元，占支出预算总额的4.51%。

按支出经济分类划分：工资福利支出903.86万元，占支出预算总额的51.83%；商品和服务支出226.65万元，占支出预算总额的13%；对个人和家庭的补助16.19万元，占支出预算总额的0.93%；资本性支出15万元，占支出预算总额的0.86%。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

2024年中源乡人民政府单位财政拨款支出预算1744.03万元，占支出预算总额的100%，较上年增48.38万元，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出667.09万元，占支出预算总额的38.25%；教育支出296.46万元，占支出预算总额的17%；科学技术支出5.3万元，占支出预算总额的0.3%；社会保障和就业支出120.09万元，占支出预算总额的6.88%；卫生健康支出66.73万元，占支出预算总额的3.82%；农林水利支出445.41万元，占支出预算总额的25.54%；住房保障支出64.36万元，占支出预算总额的3.7%；其他支出78.59万元，占支出预算总额的4.51%。

功能分类科目根据实际情况填写。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算43.42万元，比2023年预算减少19.85万元，下降31.37%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2024年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

 截止2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

 2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）村转移支付项目情况说明

（1）项目概述：为保障村级工作的正常运转，专门安排转移支付补助资金，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、办公经费等。

（2）立项依据：根据年初预算安排

（3）实施主体：中源乡人民政府

（4）实施方案：根据预算年初安排，用于村级转移支付，保障村干部工资福利支出、保障村级基本工作经费。工作计划分解到人，具体落实到月，有检查督促措施。

（5）实施周期：2024年全年

（6）年度预算安排：175.22万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：保障村级工作的正常运转，专门安排转移支付补助资金，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬、办公经费等。根据测算安排175.22万元金额用于村级转移支付，保障11个村工作运转。

绩效指标：绩效目标包括一级指标（成本指标、产出指标、效益指标、满意度），二级指标（经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度），三级指标（转移支付金额、转移支付补助村个数、转移支付资金发放准确率、转移支付资金拨付及时率、保障村级工作正常运转、村干部满意度）。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县中源乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排71.68万元。其中：

公务接待费50万元，比上年减11.69万元，其中公务活动餐费支出50万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务用车运行维护费21.68万元，比上年减0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

预备费：反映预算中安排的预备费。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。