目   录

第一部分  靖安县双溪镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县双溪镇2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县双溪2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县双溪镇概况

一、 部门主要职责

靖安县双溪镇是主管乡镇地方工作的县政府组成部门，主要职责是：在县委县政府的正确领导下，坚决完成上级布置的各项工作任务，发展地方经济，维护地方稳定，加强地方各项事业的健康发展，努力提高人民生活水平。　

二、机构设置及人员情况

靖安县双溪镇人民政府为2024年部门预算编制单位，全年部门编制人数为74人，其中：行政31人、事业43人，实有人数为121人，其中：在职人数为67人（行政29人、事业38人）、退休人员为28人（行政退休12人、事业退休16人）、聘用人员为24人、遗属人员为2人。

第二部分   靖安县双溪镇2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分  靖安县双溪镇2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

靖安县双溪镇2024年全年收入预算总额为2765.29万元，其中：一般公共财政拨款预算收入为2765.29元，较上年增加259.98万元，增长10.38%。

（二）支出预算情况

靖安县双溪镇2024年全年支出预算总额为2765.29万元，其中：一般公共财政拨款预算支出为2765.29元，较上年增加259.98万元，增长10.38%。

按支出项目类别划分：基本支出1919.55万元，占支出预算总额的 69.42%，包括工资福利支出1108.83万元、商品和服务支出768.86万元、对个人和家庭的补助11.86万元、资本性支出30万元；项目支出845.74万元，占支出预算总额的30.58 %。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出为1482.89元，占全年支出预算总额的53.63%，较上年增加377.12万元，增长34.10%；

科学技术支出为300万元，占全年支出预算总额的10.85%，较上年增加91.09万元，增长43.60%；

教育支出为275.40万元，占全年支出预算总额的9.96%，与上年增加275.40万元，增长100%；

社会保障和就业支出为144.31元，占全年支出预算总额的5.22%，较上年增加0.20万元，增长0.14%；

卫生健康支出为54.02万元，占全年支出预算总额的1.95%，较上年增加20.58万元，增长61.54%；

城乡社区支出为120万元，占全年支出预算总额的4.34%，较上年增加20万元，增长20%；

农林水支出为237.37万元，占全年支出预算总额的8.58%，较上年增加64.75万元，增长37.51%；

住房保障支出为75.14万元，占全年支出预算总额的2.72%，较上年增加6.14万元，增长8.90%；

其他支出为76.16万元，占全年支出预算总额的2.75%，较上年减少505.30万元，下降86.90元；

按支出经济分类划分：工资福利支出为1108.83万元，占全年支出预算总额的40.10%，较上年增加173.25万元，增长18.52%；

商品和服务支出为768.86万元，占全年支出预算总额的27.81%，较上年增加270.26万元，增长54.20%；

对个人和家庭的补助支出为11.86万元，占全年支出预算总额的0.43%，较上年增加1.10万元，增长10.22%；

资本性支出为30万元，占全年支出预算总额的1.08%，较上年减少20万元，下降40%；

教育支出为275.40万元，占全年支出预算总额的9.96%，与上年增加275.40万元，增长100%；

对企业补助支出为300万元，占全年支出预算总额的10.85%，较上年增加91.09万元，增长43.60%；

城乡社区补助支出为120万元，占全年支出预算总额的4.34%，较上年增加20万元，增长20%；

对村级补助支出为74.18万元，占全年支出预算总额的2.68%，较上年减少5.82万元，下降7.28%；

其他支出为76.16万元，占全年支出预算总额的2.75%，较上年减少505.30万元，下降86.90元%。

（三）财政拨款支出情况

靖安县双溪镇2024年财政拨款支出预算数为2765.29万元，占全年预算总支出的100%，较上年增加259.98万元，增长10.38%。财政拨款支出情况如下：

一般公共服务支出-人大事务为20.74万元，占全年财政拨款支出预算的0.76%，较上年减少0.63万元，下降2.95%；

一般公共服务支出-政协事务为0.56万元，占全年财政拨款支出预算的0.02%，较上年增加0.80万元，增长16.67%；

一般公共服务支出-政府办公厅及其相关机构事务为1122.26万元，占全年财政拨款支出预算的40.58%，较上年增加398.47万元，增长55.05%；

一般公共服务支出-党委办公厅及其相关事务为339.33万元，占全年财政拨款支出预算的12.27%，较上年减少20.81万元，下降5.78%；

科学技术支出为300万元，占全年支出预算总额的10.85%，较上年增加91.09万元，增长43.60%；

教育支出为275.40万元，占全年支出预算总额的9.96%，与上年增加275.40万元，增长100%；

社会保障和就业支出为144.31元，占全年支出预算总额的5.22%，较上年增加0.20万元，增长0.14%；

卫生健康支出为54.02万元，占全年支出预算总额的1.95%，较上年增加20.58万元，增长61.54%；

城乡社区支出为120万元，占全年支出预算总额的4.34%，较上年增加20万元，增长20%；

农林水支出为237.37万元，占全年支出预算总额的8.58%，较上年增加64.75万元，增长37.51%；

住房保障支出为75.14万元，占全年支出预算总额的2.72%，较上年增加6.14万元，增长8.90%；

其他支出为76.16万元，占全年支出预算总额的2.75%，较上年减少505.30万元，下降86.90元；

（四）政府性基金情况

靖安县双溪镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

靖安县双溪镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算134.9万元，比上年预算减少13.8万元，下降9.28%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

截止2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为无。

（九）村级转移支付资金项目情况说明

1、村级转移支付资金项目

（1）项目概述：用于各行政村工作人员工资发放、党员活动经费、村集体组织运转等支出。

（2）立项依据：根据上级转移支出体制要求，为确保村级工作正常运转设立。

（3）实施主体：靖安县双溪镇人民政府。

（4）实施方案：根据预算编制要求，靖安县双溪镇将此资金用于村级运转保障支出。

（5）实施周期：一年内。

（6）年度预算安排：74.18万元。

（7）绩效目标和绩效指标：绩效目标为村级转移支付资金；绩效指标将产出数量、质量、时效、经济效益、社会效益和社会满意度等六个方面的绩效指标。数量上确保镇5个行政村的资金正常运行；质量上确保资金发放准确率达到100%；时效上做到资金发放及时；确保资金使用率达到100%；从而达到社会安定的社会效益和100%的村级公众满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县双溪镇 “三公”经费一般公共预算安排54.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2024年未作预算安排。

公务接待费45万元，比上年减少4.8万元，其中公务活动餐费支出45万元，主要原因是：按照“三公”经费监管平台的管理要求，做到逐年递减。

公务用车运行维护费9.5万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：按照“三公”经费监管平台的管理要求，做到逐年递减。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2024年未作预算安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）、人大行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）、政府行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）、党委行政运行：：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等会议的支出。

（五）、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（六）、其他普通教育支出：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

（七）、其他技术研究与开发支出：反映除机构运行、科技成果转化与扩散等以外的其他用于技术研究与开展方面的支出。

（八）、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 附件：靖安县双溪镇2024年部门预算公开表