目 录
第一部分 靖安县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 靖安县人力资源和社会保障局2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 靖安县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 靖安县人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。
2、承办部分事业单位人事任免、人事录（聘）用、“三支一扶”及“三定向”人员的招募与管理。
3、管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设，配合做好全县人才队伍建设工作。
4、负责事业单位的工资制度改革和工资福利工作。
5、负责管理、指导基层平台开展人力资源和社会保障各项业务。
6、负责全县的劳动就业工作。
7、负责全县社会保险（不含医疗保险、生育保险）工作。
8、综合管理全县职业技能开发工作；
9、负责社会职业技能培训管理、鉴定、发证工作，组织实施各类城乡劳动力提高就业技能的培训工作。
10、组织全县开展劳动关系调整和劳动人事争议调处、仲裁工作；
11、负责人力资源和社会保障工作法律法规宣传、信访受理、政策咨询等工作；
12、代表县政府行使劳动保障监察检查职权，开展劳动保障监察工作；
13、承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
靖安县人力资源和社会保障局共有一级预算单位1个，含二级预算单位2个。编制人数63人，行政编制12、全额补助事业编制51人。实有人数98人，其中:在职人数60人，包括行政人员9人、参照公务员管理的事业人员1人、全额补助事业人员50人，遗属人员4人，退休人员34人。
第二部分 靖安县人力资源和社会保障局2024年部门预算表
十一张表（详见附表）
第三部分 靖安县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年靖安县人力资源和社会保障局收入预算总额为1443万元，较上年减少64.23万元，其中：
财政拨款收入1443万元，占收入预算总额的100%，比上年减少64.23万元，下降4.3%。
（二）支出预算情况
2024年靖安县人力资源和社会保障局支出预算总额1443万元，比上年减少64.23万元，下降4.3%。
按支出项目类别划分：基本支出984.81万元，占支出预算总额的68.2%，包括工资福利支出823.01万元、商品和服务支出42.99万元、资本性支出1万元、对个人和家庭的补助117.81万元；项目支出458.19万元，占支出预算总额的31.8%，包括 建议修改为 包括工资福利支出245.26万元、商品和服务支出196.13万元、资本性支出10万元、对个人和家庭的补助6.8万元。
按功能科目类划分：社会保障和就业支出1285.64万元，占支出预算总额的89.1%；卫生健康支出支出52.57万元，占支出预算总额的3.6%；农林水支出31.37万元，占支出预算总额的2.2%；住房保障支出73.42万元，占支出预算总额的5.1%。
按支出经济分类划分：工资福利支出823.01万元，占支出预算总额的57%；商品和服务支出42.99万元，占支出预算总额的3%；资本性支出1万元，占支出预算总额的0.1%；对个人和家庭的补助117.81万元，占支出预算总额的8.1%；项目支出458.19万元，占支出预算总额的31.8%。
（三）财政拨款支出情况
2024年靖安县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算1443万元，占支出预算总额的100%,比上年减少64.23万元，财政拨款支出安排情况是：社会保障和就业支出1285.64万元，占支出预算总额的89.1%；卫生健康支出支出52.57万元，占支出预算总额的3.6%；农林水支出31.37万元，占支出预算总额的2.2%；住房保障支出73.42万元，占支出预算总额的5.1%。
（四）政府性基金情况
2024年靖安县人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金支出年初预算0元，与上年持平。
（五）国有资本经营情况
2024年靖安县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算42.99万元，比2023年预算减少2.27万元，下降5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额11万元，其中：政府采购货物预算11元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.42万元。
（八）国有资产占有情况
截止2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆_0___辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：____无_____。
（九）项目绩效目标设置情况
2024年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金458.19万元。
（十）项目情况说明（至少选取一个项目）
1、人力资源事务业务费项目
（1）项目概述 人力资源事务业务费
（2）立项依据 靖府办抄财[2015]278号等
（3）实施主体 靖安县人力资源和社会保障局
（4）实施方案 靖安县人力资源和社会保障局2022年工作总结及2024年工作打算
（5）实施周期 2024年1月至12月
（6）年度预算安排 45.44万元
（7）绩效目标和绩效指标 整体推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、营商环境、公共服务体系建设等工作，全面提高干部政治素质、业务能力、服务水平，努力使全县人力资源和社会保障工作再上新台阶。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年安县人力资源和社会保障局“三公”经费一般公共预算安排15.98万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2024年没有因公出国（境）计划。
公务接待费12.49万元16万元，比上年减少3.51万元，其中公务活动餐费支出12.49万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车运行维护费3.49万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格执行公务用车管理，节省开支。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2024年没有公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位公积金支出。
2、卫生健康（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗保险费支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工养老保险基金的补助支出。
5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映财政对代发人员的补助支出。
6、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对机关事业单位退休人员养老金发放兜底补助支出。
7、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位的基本支出。
11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
附件：
赣公网安备36092502000005号
