目   录

第一部分  靖安县妇联概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  靖安县妇联2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  靖安县妇联2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分    靖安县妇联概况

一、部门主要职责

靖安县妇联是县委、县政府和宜春市妇联领导下的全县各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是团结、教育、带领广大妇女为建设和谐社会的重要力量。

县妇联主要职责是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传男女平等的思想观念、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

6、承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共一个，即县妇联本级。行政编制4名，在职实有人数3人，退休人数1人。

第二部分   靖安县妇联024年部门预算表

十一张表（详见附表）

第三部分  靖安县妇联2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年靖安县妇联收入预算总额为96.03万元，较上年增加1.46万元。其中：

财政拨款收入96.03万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2024年靖安县妇联支出预算总额为96.03万元，较上年增加1.46万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出46.07万元，占支出预算总额的47.97%，包括工资福利支出42.16万元、商品和服务支出3.56万元、对个人和家庭的补助0.35万元；项目支出49.96万元，占支出预算总额的52.03%，包括工资福利支出35.05万元、商品和服务支出13.91万元、资本性支出1万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出82.85万元，占支出预算总额的86.28%；社会保障和就业支出7.18万元，占支出预算总额的7.48%；卫生健康支出2.73万元，占支出预算总额的2.84%；住房保障支出3.27万元，占支出预算总额的3.40%。

按支出经济分类划分：工资福利支出77.21万元，占支出预算总额的80.40%；商品和服务支出17.47万元，占支出预算总额的18.19%；对个人和家庭的补助0.35万元，占支出预算总额的0.37%；资本性支出1万元，占支出预算总额的1.04%。

（三）财政拨款支出情况

2024年靖安县妇联财政拨款支出预算96.03万元，占支出预算总额的100%，较上年增加1.46万元，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出82.85万元，占支出预算总额的86.28%；社会保障和就业支出7.18万元，占支出预算总额的7.48%；卫生健康支出2.73万元，占支出预算总额的2.84%；住房保障支出3.27万元，占支出预算总额的3.40%。

（四）政府性基金情况

2024年靖安县妇联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    2024年靖安县妇联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2024年部门机关运行费预算3.56万元，比2023年预算增加0.15万元，增长4.99%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2024年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（八）国有资产占有情况

 截止2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

 2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单价价值200万元以上大型设备。

（九）靖安县妇联项目情况说明

2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金49.96万元。

    1、24妇女儿童业务费(9803)项目

（1）项目概述

妇女儿童专项工作经费

（2）立项依据

积极促进妇女创业、就业、维权，关心、关爱留守儿童，帮助他们健康快乐的学习生活。

（3）实施主体

靖安县妇女联合会

（4）实施方案

此项行动旨在维护广大妇女权益，促进妇女事业的发展，促进留守儿童健康快乐地成长。

（5）实施周期

一年

（6）年度预算安排

2024年妇女儿童业务费6.93万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：2024年妇女儿童专项业务费资金6.93万元，根据妇女儿童业务费有关规定，及时开展“三八“节日活动、关心关爱留守儿童活动，组织妇女干部培训活动，从而使培训效果达到≥90％，留守儿童关爱率达到≥90％，确保满意度达到≥90％。

绩效指标：单位绩效指标细分为一、二、三级指标。三级指标又分为如下：

数量指标：组织开展“三八”节日活动1次，开展关心关爱留守儿童活动3次，开展妇女干部培训1次。

质量指标:培训、活动开展达标率大于等于90%。

时效指标：培训、活动开展及时率等于100%。

社会效益指标：提升妇女儿童幸福感、助力妇女干部能力素质提升大于等于90%。

满意度指标：参与人员满意度大于等于90%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县妇联“三公”经费一般公共预算安排0.6万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0.6万元，比上年减0.2万元，其中公务活动餐费支出0.6万元，主要原因是：按上级文件要求“三公”经费比上年应无增加或逐年递减的原则，接待中厉行节俭。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行费：指中国共产党宣传部门，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）机关行政单位基本养老保险：指反映单位为职员缴纳的基本养老保险费。

（三）职业年金：指反映单位为干部实际缴纳的职业年金。

（四）行政单位离退休支出：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（五）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位（含所管理及内设机构）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房公积金：指反映行政单位（含所管理及内设机构）按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。