目   录

第一部分  江西省靖安县供销合作社联合社概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  江西省靖安县供销合作社联合社2024年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、部门整体支出绩效目标表

    十一、重点项目绩效目标表

第三部分  江西省靖安县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    江西省靖安县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究制订全县农村商品流通的方计、政策规定；研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

(二)按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨。

(三)向县政府和有关部门反映农民社员及供销社的意见和要求，维护所属供销社和企业的合法权益，协调与有关部门的关系。

(四)指导全县供销社开展农业社会化服务和各项经营业活动，促进城乡物资交流。

(五)指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

(六)指导全系统的改革、改制、发展、稳定工作。

(七)指导全系统的计划生育、安全保卫、社会治安综合治理工作。

(八)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

江西省靖安县供销合作社联合社共有预算单位1个，为江西省靖安县供销合作社联合社本级。编制人数14人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制14人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支编制0人。实有人数43人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业人员11人、全部补助事业人员1人；离退休人员28人，包括离休人员0人、退休人员28人；遗属人员3人。

第二部分    江西省靖安县供销合作社联合社2024年部门预算表

十一张表（详见附表）

   第三部分   江西省靖安县供销合作社联合社2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年江西省靖安县供销合作社联合社收入预算总额为341.62万元，较上年增加53.64万元。其中：

财政拨款收入341.62万元，占收入预算总额的100 %。

（二）支出预算情况

2024年江西省靖安县供销合作社联合社支出预算总额为341.62万元，较上年增53.64万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出204.12万元，占支出预算总额的59.75%，包括工资福利支出176.47万元、商品和服务支出13.70万元、对个人和家庭的补助13.95万元；项目支出137.50万元，占支出预算总额的40.25%，包括工资福利支出32.64万元、商品和服务支出91.50万元、对个人和家庭的补助5.36万元、资本性支出8.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出41.88万元，占支出预算总额的12.26%；卫生健康支出10.49万元，占支出预算总额的3.07%；商品服务业等支出270.68万元，占支出预算总额的79.23%；住房保障支出18.58万元，占支出预算总额的5.44%。

按支出经济分类划分：工资福利支出209.11万元，占支出预算总额的61.21%；商品和服务支出105.20万元，占支出预算总额的30.80%；对个人和家庭的补助19.31万元，占支出预算总额的5.65%；资本性支出8.00万元，占支出预算总额的2.34%。

（三）财政拨款支出情况

2024年江西省靖安县供销合作社联合社财政拨款支出预算341.62万元，占支出预算总额的100%，较上年增53.64万元，财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出41.88万元，占财政拨款支出的12.26%；卫生健康支出10.49万元，占财政拨款支出的3.07%；商品服务业等支出270.68万元，占财政拨款支出的79.23%；住房保障支出18.58万元，占财政拨款支出的5.44%。

（四）政府性基金情况

2024年靖安县供销合作社联合社政府性基金支出预算0万元，占支出预算总额的0%,与上年一致。本部门无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    2024年靖安县供销合作社联合社国有资本经营支出预算0万元，占支出预算总额的0%,比上年一致。本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2024年部门机关运行费预算45.20万元，比2023年预算增加18.21万元，增长20.93%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2024年部门所属各单位政府采购总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

 截止2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

 2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）新农村现代流通体系建设引导资金项目情况说明

（1）项目概述：设立县新农村现代流通服务体系建设引导资金，采取以奖代补、贷款贴息等方式，用于供销社系统在发展农村现代流通服务体系中的农资、鲜活农产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹流通设施、连锁经营网点、信息网络建设， 引导商品配送中心、批发交易市场的改造或升级和农民合作社发展，着重支持乡（镇）级中心店、村级（社区）便利店和综合服务站、龙头企业建设改造升级等项目。靖安县政府设立引导资金，每年财政预算安排50万元，靖安县供销合作社联合社科学决策、积极组织本次项目，全面推动靖安县现代农业化体系建设。本项目主要是为了充分发挥供销合作社在新型农业社会化服务体系中的作用，加快城乡统筹发展，推动农村经济发展。

（2）立项依据： «宜春市人民政府印发关于进一步支持供销合作事业发展意见的通知»

（3）实施主体:靖安县供销合作社联合社

（4）实施方案：一、以服务现代农业、服务农村生产生活、服务新型农民为着力点，构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的社会化服务体系。二、通过调查引导农民合作社发展，着重支持惠农服务中心基层社建设改造升级等，全面推动靖安县现代农业化体系建设。

（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

（6）年度预算安排:50万元

（7）绩效目标和绩效指标：2024年新农村现代流通服务体系建设引导资金50万元，根据«宜春市人民政府印发关于进一步支持供销合作事业发展意见的通知»有关要求，2024年靖安县供销合作社联合社开展惠农服务中心建设工作达到惠农服务中心基层社一次性验收合格取得有效带动农村业务增长的经济效益，确保惠农满意度达到100%。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年靖安县供销合作社联合社“三公”经费一般公共预算安排1.50万元。其中：

因公出国（境）费无，与去年一致，主要原因是：无因公出国（境）安排。

公务接待费1.50万元，比上年减少0.08万元，其中公务活动餐费支出1.50万元，主要原因是：严格执行公务接待，严格控制预算安排。

公务用车运行维护费无，与去年一致，主要原因是：无公务用车，无预算安排。

公务用车购置费无，与去年一致，主要原因是：无公务用车购置计划，无预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）:反映各级供销社的行政事业支出以及商业物资和供销社专项补贴支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。