目   录

第一部分  中国共产主义青年团靖安县委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中国共产主义青年团靖安县委员会2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分  中国共产主义青年团靖安县委员会2024年部 门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团靖安县委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团靖安县委员会是全县共青团组织的领导机关，主要职责是：1、领导全县共青团工作；2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。3、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。4、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县实施希望工程办公室领导小组的工作。6、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。7、负责青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2024年部门预算编制范围的预算单位共1个：中国共产主义青年团靖安县委员会。编制人数4人，其中行政编制4人，实有人数3人，其中：在职人员3人。

第二部分  中国共产主义青年团靖安县委员会2024年部门预算表

十一张表（详见附表），其中：政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表无预算数据为空表。

第三部分  中国共产主义青年团靖安县委员会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年中国共产主义青年团靖安县委员会收入预算总额为74.11万元,较上年增加24.42万元,增长49.14%。其中：

财政拨款收入59.11万元，占收入预算总额的79.76%。

（二）支出预算情况

2024年中国共产主义青年团靖安县委员会支出预算总额为74.11万元，较上年增加24.42万元,增长49.14%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出37.73万元，占支出预算总额的50.91%，包括工资福利支出34.45万元、商品和服务支出3.27万元；项目支出36.38万元，占支出预算总额的49.09%，包括工资福利支出19.46万元、商品和服务支出16.92万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出51.74万元，占支出预算总额的69.81%；社会保障和就业支出5.63万元，占支出预算总额的7.6%；卫生健康支出2.28万元，占支出预算总额的3.08%；农林水支出11.04万元，占支出预算总额的14.9%；住房保障支出3.42万元，占支出预算总额的4.61%。

按支出经济分类划分：工资福利支出53.91万元，占支出预算总额的72.75%；商品和服务支出20.19万元，占支出预算总额的27.25%。

（三）财政拨款支出情况

2024年中国共产主义青年团靖安县委员会财政拨款支出预算59.11万元，占支出预算总额的79.76%，较上年增加9.42万元,增长18.95%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出36.74万元，占财政拨款支出的62.15%；社会保障和就业支出5.63万元，占财政拨款支出的9.52%；卫生健康支出2.28万元，占财政拨款支出的3.86%；农林水支出11.04万元，占财政拨款支出的18.68%；住房保障支出3.42万元，占财政拨款支出的5.79%。

（四）政府性基金情况

2024年中国共产主义青年团靖安县委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    2024年中国共产主义青年团靖安县委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算3.27万元，占支出预算总额的4.41%，较上年减少0.01万元,下降0.3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

 2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有情况

 截止2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

 2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价价值200万万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1、24预防青少年违法犯罪、青少年事业发展及工作经费(9803)项目

（1）项目概述：用于开展青少年违法犯罪、青少年事业发展工作经费，服务好青年成长成才，推动全县共青团事业发展。

（2）立项依据：靖府办抄财[2021]212号、靖府办抄财[2021]225号。

（3）实施主体：中国共产主义青年团靖安县委员会。

（4）实施方案：按照年度工作计划抓好项目涉及的各项工作任务，为青少年健康成长贡献力量。

（5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

（6）年度预算安排：6.64万元。

（7）绩效目标和绩效指标：进一步提高青少年法治意识，加强全县青少年思想引领，服务青年就业创业，推动全县共青团事业发展。 

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中国共产主义青年团靖安县委员会“三公”经费一般公共预算安排0.90万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：年初没有因公出国（境）计划。

公务接待费0.90万元，较上年减少0.20万元，下降18.18%。其中：公务活动餐费支出0.90万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神。

公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是：已实行公车改革，本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，较上年增0万元，主要原因是：已实行公车改革，本单位无公务用车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指共青团靖安县委的基本支出。

（二）一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务：指共青团靖安县委的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）农林水支出-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（七）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。