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安监局2019年部门预算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2019年04月10日
公开事项 部门预算公开
五公开阶段 决策公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其它
公开主体 安监局 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 安监局2019年部门预算公开

靖安县安监局2019年部门预算

 

  

 

第一部分  靖安县安监局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  靖安县安监局2019年部门预算情况说明

    一、2018部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    三、项目支出情况说明

第三部分  靖安县安监局2019年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费预算表

    八、政府性基金支出预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分  靖安县安监局概况

 

一、部门主要职责

根据《中共宜春市委办公室、宜春市人民政府办公室关于印发<靖安县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(宜办字〔201472号)和《中共靖安县委、靖安县人民政府关于印发<靖安县人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(靖字〔20153号)文件精神,保留靖安县安全生产监督管理局,正科级,为县人民政府工作部门,同时也是靖安县安全生产委员会的办事机构。

(一)职责调整

1)取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。

2)承接上级人民政府下放的行政审批事项。

(二)主要职能

1)组织起草安全生产地方规范性文件,拟订全县安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决全县安全生产中的重大问题;

2)承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡(镇)人民政府的安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;

3)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;

4)负责县内非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作;

5)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任,负责职业危害申报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为;

6)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位;

7)负责组织全县安全生产大检查和专项督查,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况;

8)负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;

9)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的有关工作;

10)指导、督查全县安全生产宣传教育和培训工作;

11)组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作;

12)承担县安全生产委员会具体工作;

13)承办县委、县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

二、部门基本情况

县安监局共有预算单位1个。核定编制10人,其中:行政编制7人,全额拨款补助事业编制3人;实有人数24人,其中:在职人数14人,包括行政人员12人、全部补助事业人员2人;退休人员10人。

 

第二部分  靖安县安监局2019年部门预算情况说明

 

一、2018部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县安监局收入预算总额为2945732元,比上年增加538549元,上升22.37%,其中:财政拨款收入2945732元,占收入预算总额的100%,比上年增加538549元。

(二)支出预算情况

2019年县安监局支出预算总额为2945732元,比上年增加538549元,上升22.37%

按资金性质划分:一般公共预算支出2945732元,占支出预算总额的100%,比上年增加538549元,上升22.37%

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出294002元,比上年增加1754元,上升0.6%;医疗卫生与计划生育支出53935元,比上年减少34372元,降低38.92%,原因是:退休人员的医疗保险2019年不列入此项预算,只计算在职人员医疗保险;住房保障支出105853元,比上年减少12898元,降低10.86%;灾害防治及应急管理支出2491942元,比上年增加588065元,上升30.89%;。

按支出经济分类划分:工资福利支出1416957元,比上年减少112392元,降低7.3%;商品和服务支出496166元,比上年增加148991元,上升42.92%;对个人和家庭的补助支出32609,比上年增加1950元,上升6.36%

(三)财政拨款支出情况

2019年县安监局财政拨款支出预算2945732元,比上年增加538549元,上升22.37%。其中:

基本支出1945732元,占支出总额的66.05%,比上年增加38549元,上升2.02%。其中包括:行政运行1491942元,比上年增加88065元,上升6.27%;机关事业单位基本养老保险缴费支出185909元,比上年减少22840元,降低10.94%;机关事业单位职业年金缴费支出74364元,比上年减少9135元,降低10.34%;其他行政事业单位离退休支出33729元,比上年增加29729元,上升732.23%,原因是:2019年退休人员的医疗保险预算编制改为编制在“其他行政事业单位离退休支出”此项;行政单位医疗53935元,比上年减少34372元,降低38.92%,原因是:退休人员的医疗保险2019年不列入此项预算,只计算在职人员医疗保险;住房公积金住房保障支出105853元,比上年减少12898元,降低10.86%

项目支出1000000元,占支出预算总额的33.95%,比上年增加500000元,上升50%,原因是:根据中共宜春市委、宜春市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》第二十九项完善安全投入机制要求,各级政府根据区域范围、高危行业比重明确安全生产专项资金,市本级达到500万元以上、县市区达到100万元以上。

(四)政府性基金情况

县安监局2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县安监局公用经费支出总额496166元,占支出总额的16.1%,比上年增加148991元,上升42.92%。其中:办公费110000元,比上年增加62000元,上升129.17%,原因是:2019年机构改革,人员有增加;电费12000元,比上年增加2000元,上升20%;公务接待费63000元,比上年减少1000元,下降1.56%;公务用车运行维护费57000元,比上年减少1000元,下降1.72%;工会经费17642元,比上年减少2176元,下降10.98,原因是:2018年退休2人;其他交通费用82800元,比上年减少12600元,下降13.21%,原因是:2018年退休2人;其他商品和服务支出153724元,比上年增加153386元,上升430.86%,原因是:将事业性收入的一部分放入该科目。

(六)政府采购情况

2019年安监局政府采购财政拨款支出150000元,比上年增加100000元,上升50%,原因是:2019年机构改革,我单位人员有增加。

(七)国有资产占有情况

截止20181231日,靖安县安监局资产总额145.73万元,其中流动资产25.3万元、固定资产120.43万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产包括汽车125.27万元;单价200万元以上大型设备0台(套);其他固定资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加4.1万元。

(八)部门预算绩效目标

安监局2019年无主要民生项目和重点支出项目。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    2019年县安监局“三公”经费支出预算120000元,比上年减少2000元,下降1.63%。其中公务接待费63000元,比上年减少1000元,下降1.56%;公务用车运行维护费57000元,比上年减少1000元,下降1.72%

三、项目支出情况说明

我单位项目支出为1000000元,主要用于安全生产相关的各种机关服务支出。

 

第三部分  靖安县安监局2017年部门预算表

八张表格(详见附件)

一、收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费预算表

    八、政府性基金支出预算表

 

第四部分    名词解释

(一)经营收入:指本单位的安全生产罚没收入及房屋出租收入。

(二)项目支出:指安全生产专项资金的使用,包括:1、全县安全生产基础设施建设;2、全县安全生产隐患排查治理体系建设;3、安全生产信息化建设和监管能力建设;4、安全生产科技研发、教育培训及公益宣传;5、运用先进技术,优化生产艺,改善设施安全运行条件,提升企业安全生产基础水平和保障能力;6、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重大危险源治理、重大事故隐患整改;7、政府购买公共服务;8、其他促进安全生产工作的有关事项。

安监局2019年部门预算公开表 

 

                            靖安县安监局

                           201949