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靖安县卫计委2019年部门预算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2019年04月10日
公开事项 部门预算公开
五公开阶段 决策公开 面向对象 个人、法人和其它组织 事项类型 其它
公开主体 靖安县卫计委 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 中华人民共和国预算法
公开内容 靖安县卫计委2019年部门预算公开

靖安县卫生和计划生育委员会2019年部门预算

 

目  录

 

第一部分  靖安县靖安县卫生和计划生育委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  靖安县卫生和计划生育委员会2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  靖安县卫生和计划生育委员会2019年部门预算表

    一、 收支预算总表

    二、 部门收入预算总表

    三、 部门支出预算总表

    四、 财政拨款收支总表

    五、 一般公共预算支出表

    六、 一般公共预算基本支出表

    七、 一般公共预算“三公”经费支出表

    八、 政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

        

 

第一部分   靖安县卫生和计划生育委员会概况

 

    一、部门主要职责

    主要职责是:负责贯彻执行党和国家计划生育工作方针、政策、法律、法规和技术标准,编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划;负责贯彻执行疾病预防控制规划等工作;负责范围内卫生监督管理等工作;负责全县妇女、儿童卫生保健和优生优育等工生机构设置、医疗服务质量及医疗市场监督管理工作、负责组织推进公立医院改革工作;中医工作;负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查、负责综合管理计划生作;负责全县医疗卫育技术服务工作;负责编报县级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育支出,计划生育利益导向政策的落实等工作;负责流动人口管理工作;负责全县社会抚养费依法征收管理,监督资金的,生育证的发放等工作;承担爱国卫生运动委员会办公室工作;受县政府委托承担红十字会工作、人口和计生划生育协会工作;承办县人民政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    靖安县卫计委共有预算单位19个,包括局委本级和18个所属二级预算单位。编制人数572人,其中:行政编制17人、全部补助事业编制136人、部分补助事业编制419人;实有人数791人,其中:在职人数442人,包括行政人员12人、事业执行公务员人员0人、全部补助事业人员102人、部分补助事业人员328人、自收自支事业人员0人;离休人员1人;退休人员364人。临时工17人,聘用人员353人,遗属10人。

   第二部分  靖安县卫生和计划生育委员会2019年部门预算情况说明

  

一)收入预算情况

2019年靖安县卫计委收入预算总额为11610.8667万元,其中:财政拨款收入7391.9167万元,事业收入4218.95万元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。比上年预算安排减少1552.27万元,减少11.79%.

(二)支出预算情况

2019年靖安县卫计委支出预算总额为11610.8667万元。其中:

按支出类别划分:基本支出11253.5022万元,比上年预算安排减少1613.3924万元,减少12.53%,占支出预算总额的96.92%,包括工资福利支出5077.0940万元、商品和服务支出3917.5622万元、对个人和家庭的补助支出331.4260万元、其他资本性支出1927.42万元;项目支出357.3645万元,占比3.08%,比上年预算安排增加61.1176万元,增长20.63%,包括工资福利支出16万元、商品和服务支276.0741万元、对个人和家庭的补助支出33.2904万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出32万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障说和就业支出755.5595万元,比上年预算安排减少39.253万元,减少4.9%;卫生健康支出10570.2564万元,比上年预算安排1593.2454万元,减少13.09%;住房保障支出285.0508万元,比上年预算安排80.2236万元,增长39%。

按支出经济分类划分:基本支出其中工资福利支出5077.094万元,比上年预算安排减少223.792万元,减少4.22%;商品和服务支出3917.5622万元,相比上年预算安排减少3375.7886万元,减少46.28%;对个人和家庭补助331.4260万元,比上年预算安排增加58.7682万元,增长21.55%;资本性支出1927.42万元,上年无预算安排;项目支出其中工资福利支出16万元,商品和服务支出276.0741万元,对个人和家庭补助33.2904万元,债务利息支出32万元,上年预算安排明细为项目支出中的其它相关支出.

三)财政拨款支出情况

2019年靖安县卫计委财政拨款支出预算7391.9167万元,比上年预算安排减少621.4415万元,减少7.76%,占预算总额63.66%。具体支出情况是:社会保障与就业支出599.0746万元,比上年预算安排减少193.2259元,减少24.39%;卫生健康支出6570.5776万元,比上年预算安排减少445.6529万元,减少6.35%;住房保障支出222.2645万元,比上年预算安排增加17.4373万元,增长8.51%.

(四)政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行经费总计 105.69万元,较上年下降97.45万,下降42.24%。其中办公及印刷费7万元、邮电费1万元,较上年持平、差旅费8万元,较上年下降、会议费3万元,、咨询费0.5万元(因业务需要)、培训费2万元,较上年持平、水电费5.4万元,较上年持平、维修(护)费8万元,较上年下降、工会经费18.26万元,较上年上升、公务用车运行维护费11.75万,与上年持平,其他交通费8.28万元(车改补贴)、公务接待费32万元,与上年持平、其他费用16.35万元

(六)政府采购情况

本部门2019年度政府采购安排支出总额3405.88万元,其中:政府采购货物支出3159.61万元(含医疗设备和材料)、政府采购工程支出172.84万元、政府采购服务支出73.43万元。

(七)国有资产占有情况

截止20181231日 靖安县资产总额15510.79万元,其中流动资产 8048.34万元、固定资产  5126.32万元、在建工程 2332.13万元、无形资产 4万元。固定资产包括房屋建筑物3029.96万元、汽车 24 336.41万元、单价200万以上大型设备 0台、价值 0万元;其它固定资产6325.93万元。与上年相比,本年资产总额减少 3460.39 万元。减少主要原因是上年有中医院新建资金3650万元,今年已开工建设。

(八)部门预算绩效目标

根据财政预算管理要求,涉及预算重点项目支出0

第三部分  靖安县卫生和计划生育委员会2019年部门预算表八张表(详见附表

 

    第四部分  名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)上年结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职 工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

 

附件:靖安县卫计委2019年部门预算公开表