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靖安县果业局2019年度部门预算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2019年04月10日
公开事项 靖安县果业局2019年度部门预算公开
五公开阶段 决策公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其他
公开主体 靖安县果业局 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 靖安县果业局2019年度部门预算

靖安县果业局2019年部门预算

 

目   录

 

第一部分  靖安县果业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  靖安县果业局2019年部门预算情况说明

    一、2019部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  靖安县果业局2019年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费预算表

    八、政府性基金支出预算表

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  靖安县果业局概况

一、部门主要职责

县果业局是主管果业工作的县人民政府组成部门,主要职责是:果树苗木调配,技术指导,果品营销,质量安全等。

二、部门基本情况

县果业局共有预算单位1个。编制人数15人,其中:参照公务员管理的事业单位编制人数5人、全额补助事业编制10人。实有人数19人,其中:在职人数12人,包括参照公务员管理的事业单位编制人数4人、全额补助事业人员8人;退休人员7人。

第二部分  靖安县果业局2019年部门预算情况说明

一、2019部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县果业局收入预算总额为1304740元,比上年减少102751元。其中:财政拨款收入1304740元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2019年县果业局支出预算总额为1304740元,比上年减少102751元。其中:

按资金性质划分:一般公共预算支出1304740元,占支出预算总额的100%,比上年减少102751元。

按支出功能科目划分:社会保障就业支出234145元,占支出预算总额的17.95%,比上年增长899元;卫生健康支出43916元,占支出预算总额的3.37%,比上年减少20239元;农林水支出940576元,占支出预算总额的72.08%,比上年减少75626元;住房保障支出86103元,占支出预算总额的6.6%,比上年减少7785元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1129615元,占支出预算总额的86.58%,比上年减少78891元;商品和服务支出63471元,占支出预算总额的4.86%, 比上年减少112559元;对个人和家庭的补助支出21654元,占支出预算总额的1.66%,比上年增加3699元;项目支出90000元,其中:农超对接新闻发布会90000元,占支出预算总额的6.9%,比上年增加85000元。

(三)财政拨款支出安排情况

2019年县果业局财政拨款支出预算总额为1304740元,比上年减少102751元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:

事业单位离退休22774元,比上年增加20374元;机关事业单位基本养老保险缴费支出150979元,比上年减少13911元;机关事业单位职业年金缴费支出60392元,比上年减少5564元;事业单位医疗43916元,比上年减少20239元;事业运行(农业)850576元,比上年减少165626元;住房公积金86103元,比上年减少7785元;其他农业支出90000元,比上年增加90000元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年果业局的公用经费共153471元,比上年减少22559元。包括:办公费28000元,比上年增加8000元;电费3000元,与上年持平;邮电费4000元,与上年持平;差旅费25200元,比上年增加5200元;公务接待费49000元,与上年持平;工会经费14351元,比上年减少1279元;其他交通费用28800元,比上年减少16600元;其他商品和服务支出1120元,比上年增加120元;印刷费0元,比上年减少4000元;通讯费0元,比上年减少5000元;租赁费0元,比上年减少2000元;会议费0元,比上年减少5000元;培训费0元,比上年减少2000元。

(六)政府采购情况

2019年果业局的采购计划共20000元,比上年增加20000元。其中采购货物计划20000元。

(七)国有资产占有情况

截止2018年12月31日,靖安县果业局资产总额64.73万元,其中流动资产62.23万元、固定资产2.5万元。固定资产包括其他固定资产2.5万元。与上年相比,本年资产总额减少6.66万元。

(八)部门预算绩效目标

2019年本单位无预算拨款安排的民生项目和重点支出项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年靖安县果业局“三公”经费年初预算安排4.9万元。其中:

因公出国(境)费0万元,单位没有发生这项费用。

公务接待费4.9万元,与上年持平。

公务用车运行维护费0万元,单位公车改革,没有产生公车费用。

公务用车购置费0万元,单位没有发生这项费用。

第三部分    靖安县果业局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分    名词解释

1、社会保障和就业(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):指按养老保险制度规定,由单位缴纳的基本养老保险支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506):指按养老保险规定由单位缴纳的职业年金;

2、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)(2101101):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、农林水(类)农业(款)事业运行(项)(2130102):反映预算安排的保障本局正常运转并开展相关业务工作的基本支出。

4、住房保障支出中的住房公积金:指按规定的基本工资和津贴的12%为职工缴纳的住房公积金。

 

附表:靖安县果业局2019年度部门预算公开表