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靖安县民政局2019年部门预算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2019年04月10日
公开事项 部门预算公开
五公开阶段 决策公开 面向对象 个人、法人和其它组织 事项类型 其它
公开主体 靖安县民政局 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 中华人民共和国预算法
公开内容 靖安县民政局2019年部门预算公开

靖安县民政局2019年部门预算

 

目   录

 

第一部分  靖安县民政局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  靖安县民政局2019年部门预算情况说明

    一、2019部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  靖安县民政局2019年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费预算表

    八、政府性基金支出预算表

第四部分  名词解释

 

 

第一部分    靖安县民政局概况

一、部门主要职责

靖安县民政局是主管社会行政事务工作的县人民政府组成部门,主要职责是:1、研究提出靖安县民政事业发展规划;研究拟定民政工作政策、地方性法规并组织实施,指导乡镇民政工作的开展。2、负责全县社会组织的登记管理和年度检查。3、负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。4、负责拟定年度城镇退役士兵安置计划,指导退役士兵、复员干部的接收安置工作。5、负责军队离休退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;落实军队移交地方政府安置的离退休干部政治待遇和生活待遇。6、组织协调救灾工作;负责灾情的核查、统计、上报;负责管理、分配救灾款物并监督使用;组织协调全县性救灾捐赠活动。7、建立城乡居民最低生活保障制度并负责实施;负责居民最低生活保障资金的发放、管理和使用;负责县慈善会的日常工作。8、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导社区服务管理工作,推动社区的建设和发展。9、指导婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。10、指导殡葬行业的管理工作,推行殡葬改革,倡导文明丧葬习俗。11、指导国内及涉外收养儿童的登记和管理工作。12、指导老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护工作;拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施建设;推进社会福利社会化;指导全县福利彩票发行和管理工作,管理使用本级福彩资金。13、负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。14、负责县、乡(镇)的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作;组织实施县边界线的勘定和联检工作;负责行政区域界线的维护和管理工作。15、承办县内行政区划名称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批;组织设置和管理地名标志,推行、公布标准地名的使用。16、承办县政府交办的其他事项

二、部门基本情况

县民政局共有预算单位1个,编制人数26人,其中:行政编制8人、全额事业编制18人。实有人数27人。其中:在职人数27人,包括行政人员人员13人、全额事业人员14人(其中1人被外借);退休人员24人。乡镇敬老院院长、会计21人,护理人员19人。军休人员2人,军队遗属1人;代管遗属4人。自聘和外借16人。

   第二部分  靖安县民政局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县民政局收入预算总额为34838847元,比上年减少5%。其中:财政经费(补助)收入24926091元,比上年减少25%;原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级指标资金未纳入此次预算,县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算;纳入预算的行政事业性收费收入9912756元,比上年增长194%,原因是为民殡仪有限公司把以前年度未缴收入此次全额上缴财政。

财政拨款收入34838847元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2019年县民政局一般公共预算收入总额为34838847元,比上年减少5%。原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级资金未纳入此次预算,县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算。

按支出类别划分

基本支出25051653元,比上年减少11%(原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级指标资金未纳入此次预算,县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算)。其中:工资福利支出4506533元,比上年增长28%,原因是人员的增加及工资调标等;商品与服务支出9394829元,比上年增长129%,原因是为民殡仪有限公司把以前年度未缴收入此次全额上缴财政;对个人和家庭的补助支出11110291元,比上年减少46%,原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级资金未纳入此次预算,县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算。其他资本性支出40000元。

项目支出9787194元,比上年增长57%(原因是上年财政总额增长,县级配套的养老服务体系建设与自然灾害救助比例数额也随之增长,另残疾人两项补贴配套比上年增加)。其中商品与服务支出857474元;对个人和家庭的补助支出3749720元;其他资本性支出80000元。养老服务体系基础设施建设5100000元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出31482472元,比上年减少12%(原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级指标资金未纳入此次预算,自然灾害救助也不在内);卫生健康支出116621元,比上年减少83%(原因是机构改革,职能的划分,县级配套城乡医疗救助未纳入预算);住房保障支出(住房公积金)179754元,比上年增长6%(人员的增加与工资调标);灾害防治及应急管理支出3060000元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4506533元,比上年增长28%,原因是人员的增加及工资调标等;商品与服务支出10252303元,原因是为民殡仪有限公司把以前年度未缴收入此次全额上缴财政,上年财政总额增长,县级配套的养老服务体系建设与自然灾害救助比例数额也随之增长,另残疾人两项补贴配套比上年增加;对个人和家庭的补助支出14860011元,比上年减少46%,原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级资金未纳入此次预算,县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算。其他资本性支出120000元。养老服务体系基础设施建设5100000元。

(三)财政拨款支出情况                                                                                                              

2019年县民政局财政拨款支出预算总额为34838847元,比上年减少5%。原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级指标资金未纳入此次预算,县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算。

具体支出情况是:民政管理事务(含行政运行等)支出2725983元,比上年增长13%,原因是工资及人员的调增;行政事业单位离退休支出551524元,比上年增长22%,原因是工资和人员的调增;抚恤支出1540974元,比上年减少64%,原因是此次预算上级指标抚恤资金未纳入预算,只列入了财政需配套的义务兵优待金额;退役安置支出624120元,比上年减少6%,原因是人员的变化;社会福利支出15012756元,比上年增长36%,原因是为民殡仪有限公司把以前年度未缴收入此次全额上缴财政,及上年财政总额增长,县级配套的养老服务体系建设配套比例数额也随之增长;最低生活保障支出7220000元,比上年增加12%,依据是按上级测算的文件安排;特困人员救助供养(城市与农村)支出1110600元,比上年减少80%,原因是上级特困人员供养指标资金未纳入预算,只预算本级配套资金;其他社会保障和就业支2496515元,比上年增长20%,原因是工资及人员的调增;卫生健康支出116621元,比上年减少24%,原因是退休人员的医疗费用预算不在此科目内,调整为其他行政事业单位离退休支出中补助中;住房公积金保障支出179754元,比上年增长6%,原因是工资及人员的调增;退役军人管理事务支出50000元,与上年拥军属支出持平;临时救助支出150000元,与上年持平;灾害防治及应急管理支出3060000元,比上年增长10%,原因是上年财政收入总额增长,随之配套的比例数额增加;

(四)政府性基金情况

政府性基金支出年初暂无预算。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年局机关经费预算总额为581390元,比上年增长了4%。办公经费等265100元(其中:办公费用105000元,印刷费10000元,邮电费26000元,差旅费105600元,水费500元,电费18000元),比上年增长了7%,原因是新增了人员及殡葬改革、城镇脱贫解困等工作;会议费18000元,比上年减少10%;维修(护)10000元,比上年减少71%,;公务接待费148000元,比上年增长37%,原因为增加殡葬改革、城镇脱贫解困、地名普查等工作;委托业务费5000元,比上年减少了38%;其他交通费(租车)40000元,与上年持平;办公设备购置40000元。其他民政管理事务454084元(乡镇民政所工作经费),与上年持平。(其中:办公费130000元,印刷费35000元,电费8000元,邮电费10000元,差旅费10000元,会议费50000元,培训费20000元,其他交通费15000元,其他商品与服务支出96084元,办公设备购置80000元。)

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购总额为120000元,比上年增长103%,原因为乡镇民政所的办公设备购置也纳入政府采购预算。其中:局机关货物采购40000元,乡镇民政所货物采购80000元。

(七)国有资产占有情况

截止2018年12月31日,靖安县民政局资产总额 2045.75万元,其中流动资产1744.01万元、固定资产301.74万元。固定资产包括房屋建筑物130.36万元、汽车2 辆60.37万元。其他固定资产111.01万元。与上年相比,本年资产总额增加562.67 万元。原因:流动资产中1744.01万元待下年支付其他应付款占1743.35万元,固定资产增加了殡葬车辆60.37万元,其他固定资产增加了22.09万元。

(八)部门预算绩效目标

2019年主要民生项目低保生活救助722万元和残疾人两项补贴62.1万元,将通过一卡通方式发放至救助对象账户。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年靖安县民政局“三公”经费年初预算安排14.8万元。其中

1、因公出国(境)费无;

2、公务接待费14.8万元,比上年增长37%,原因为增加殡葬改革、城镇脱贫解困、地名普查等工作;;

3、公务用车运行维护费无;

4、公车购置费无。

 

 

第三部分    靖安县民政局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

 

第四部分    名词解释

  1. 行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
  2. 行政区划和地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出;

3、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;

4、伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5、在乡复员、退伍回乡军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

6、义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。

7、农村籍退役士兵老年生活补助:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助农村籍退役士兵的老年生活补助;

8、退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务士兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9、地方自然灾害生活补助:反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

10、城市最低生活保障金支出:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

11、农村最低生活保障金支出:反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

12、临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

13、城市特困人员救助供养支出:反映城市特困人员救助供养支出。

14、农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。

15、其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

靖安县民政局2019年部门预算公开