当前位置:首页 > 政务公开> 重点领域信息公开> 财政公开> 财政预决算> 部门财政预决算 > 内容详情

靖安县城管局2019年部门预算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2019年04月10日
公开事项 靖安县城管局2019年部门预算公开
五公开阶段 决策公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其他
公开主体 靖安县城管局 公开方式 主动公开 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 靖安县城管局2019年部门预算
靖安县城管局2019年部门预算
 
目   录
 
第一部分  靖安县城管部门概况 
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  靖安县城管部门2019年部门预算情况说明
    一、2019部门预算收支情况说明
    二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  靖安县城管部门2019年部门预算表
    一、收支预算总表
    二、部门收入预算总表
    三、部门支出预算总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费预算表
    八、政府性基金支出预算表 
第四部分  名词解释
第一部分    靖安县城管部门  
概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律法规和方针政策,拟定本县有关城市管理规定和规划,经批准后组织实施。
   (二)负责全县城市管理综合行政执法工作,研究制定城市综合行政执法有关管理制度和规定,经批准后组织实施。
   (三)负责对全县的城市管理行政执法工作进行统一领导、综合协调和监督检查,组织业务培训和考核;负责城市规划区内的市容和环境卫生、城市绿化、市政设施等方面的执法监察工作,行使行政处罚权。
   (四)负责全县城市市容市貌管理工作。包括户外广告、道路占用开挖、城市绿化、景点景区、停车场、广场、重要公共城所设施、店外经营、占道经营、早点夜市等方面的管理。拟定管理办法,并组织监督实施。
   (五)负责全县城市环境卫生的行业管理;负责城区环境卫生设施的规划、建设和管理;负责城区洗车场所的规划和管理;负责城区环境卫生的行政管理;研究制定城市容貌标准,环境卫生质量标准,并组织监督检查和考评。
   (六)负责制定城市规划区市政设施建设文明施工、余土调剂清运、地方建材运输及工地环境卫生管理规定,并监督实施。
   (七)编制城市户外广告设置规划和技术标准;负责城市户外广告设置管理和户外广告资源经营工作;研究制定城市户外广告管理的有关规章制度,并组织实施;负责城市建筑物、构筑物及城市空间等户外广告设施设置规划、审查、许可、监督管理工作;负责全县街道路牌、店牌和招牌的设置许可及监督管理。
(八)负责城市道路、排水、生活污水处理、桥涵、夜景照明等市政设施的维护、管理;负责破占道路管理、许可和机动车停占道路管理;负责市政维护建设工程的项目审核、预决算编制、质量监督和验收。
   (九)负责城市风景园林、绿化的行业管理;负责城市绿化及其设施的规划、建设、维护、管理和监督;负责城市道路、广场、公园等公共绿地及生产绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地的管理;指导并组织城市开展义务植树和单位庭院绿化工作;负责建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收;参与城市风景园林绿化单位的资质管理和园林绿化工程的招投标工作。
   (十)负责城市燃气(含煤气、液化石油气)、热能供应及其设施的规划、建设、维护、管理和监督;对城市经营和使用燃气(含煤气、石油液化气)及燃具、热力的单位和个人实行行业的管理;负责燃气站点的规划布点及建站审批;负责燃气行业设计、施工单位的资质管理。
   (十一)负责城市市政基础设施的维护建设管理;参与城市建设项目方案的评审。
   (十二)负责城市市政公用行业各类执业资格管理和科技人才队伍及职工教育培训;负责系统内信息、微机处理工作;负责城市地下管线的管理、监督工作。
(十三)负责编制和报批本县市政建设、维护项目资金及其他专项资金使用计划,并监督实施;负责城市管理方面依法应征收费用的收缴。
(十四)按照干部管理权限,负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、财务管理、机构编制管理、职工教育培训和精神文明建设等事项;负责所属国有资产的管理;负责下属单位资金划拨和系统内统计工作;负责管理本部门依法征收的费用;负责局机关和下属单位的党群工作。
二、部门基本情况
县城管部门共有预算单位4个。包括局本级和3个属二级预算单位。编制人数55人。其中:在职人数39人(参公人数7人,全额补助事业编制39人、全额补助参公编制7人),遗嘱人数1人,退休人员25人。
   第二部分  靖安县城管部门2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年靖安县城管部门收入预算总额为  15344062万元,其中:财政拨款收入15344062万元,比上年预算增加2433511万元,主要是项目增加。
(二)支出预算情况
2019年县城管部门支出预算总额为15344062万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出6412362万元,包括工资福利支出 4939032万元、商品和服务支出 1389526万元、对个人和家庭的补助支出 83804万元;项目支出8931700万元。
按支出功能科目划分:一般公其服务支出15344062万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出4939032万元,商品和服务支出1389526万元,对个人和家庭的补助支出 83804万元,项目支出8931700万元,比上年预算增加2433511万元,主要是项目增加。
(三)财政拨款支出情况
2019年县城管部门财政拨款支出预算15344062万元,具体支出情况是:城乡社区支出14001288万元、住房公积金297652元、社会保障支出892983万元其中:机关事业单位基本养老保险缴费612453万元、机关事业单位职业年金缴费支出208182万元、其他行政事业单位离退休支出72348万元,卫生健康支出152139万元其中:行政单位医疗43937万元、事业单位医疗108202万元,比上年预算增加2433511万元,主要是项目增加。
(四)政府性基金情况
政府性基金预算未安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
城管部门的公用经费1389526元,包括办公费61000元、印刷费、水费1740元、电费17374元、邮电费8400、差旅费50800、维护(护)费10000、租赁费21600元、会议费15000元、公务接待费158000元、工会经费49609元、公务用车运行维护费721393元、其他交通费用59400元、其他商品服务支出215210元,较上年预算增加241001万元,主要原因项目业务量扩大。
(六)政府采购情况
反映2019年部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。
(七)国有资产占有情况
截止2018年12月31日,靖安县财政局资产总额14890031.14万元,其中流动资产4371369.72万元、固定资产10518661.42万元。固定资产包括房屋建筑物 408798万元、汽车34辆4148903.85万元、其他固定资产5960959.57万元。与上年相比,本年资产总额增加1448036.37万元。
(八)部门预算绩效目标
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%,综合评价结果为优良。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年靖安县城管部门三公经费年初预算安排898637万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。
公务接待费158000万元,比上年增28000万元,主要原因是:项目业务量扩大。
公务用车运行维护费740637万元,比上年减少7788万元,主要原因是:环卫所报废了几辆车子,所以车辆维护费用减少。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。
第三部分    靖安县城管局2019年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分    名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件:城管局2019年部门预算公开表.zip